| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
22,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
21,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
21,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
25,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
25,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
24,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
24,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
96,61 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
96,61 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
24,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
24,00 |
|
| 05/03/2020 |
01020009
MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
01020009
MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
01020009
MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
01020009
MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
01020008
GISLENE MARINHO COELHO MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
01020008
GISLENE MARINHO COELHO MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
01020008
GISLENE MARINHO COELHO MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
01020008
GISLENE MARINHO COELHO MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
61,51 |
|
| 05/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
61,51 |
|
| 05/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
61,51 |
|
| 05/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
61,51 |
|
| 04/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/03/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
26010007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA CO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
26010007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA CO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
26010007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA CO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
26010007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA CO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 04/03/2020 |
23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 04/03/2020 |
23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 04/03/2020 |
23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020010
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020010
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020010
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020010
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020009
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020009
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020009
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020009
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020008
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020008
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020008
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020008
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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PAGO |
350,00 |
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| 04/03/2020 |
21020007
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
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PAGO |
60,00 |
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