| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2020 |
02010032
A P G SOARES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 28/01/2020 |
02010032
A P G SOARES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 28/01/2020 |
02010032
A P G SOARES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 28/01/2020 |
02010024
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
671.735,80 |
|
| 28/01/2020 |
02010024
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
671.735,80 |
|
| 28/01/2020 |
02010024
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
671.735,80 |
|
| 28/01/2020 |
02010024
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
671.735,80 |
|
| 28/01/2020 |
02010023
A M BEZERRA GOMES- ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO- CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
EMPENHADO |
900,40 |
|
| 28/01/2020 |
02010023
A M BEZERRA GOMES- ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO- CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
EMPENHADO |
900,40 |
|
| 28/01/2020 |
02010023
A M BEZERRA GOMES- ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO- CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
EMPENHADO |
900,40 |
|
| 28/01/2020 |
02010023
A M BEZERRA GOMES- ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO- CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
EMPENHADO |
900,40 |
|
| 28/01/2020 |
02010006
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
12.672,39 |
|
| 28/01/2020 |
02010006
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
12.672,39 |
|
| 28/01/2020 |
02010006
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
12.672,39 |
|
| 28/01/2020 |
02010006
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
12.672,39 |
|
| 28/01/2020 |
01010028
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 28/01/2020 |
01010028
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 28/01/2020 |
01010028
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 28/01/2020 |
01010028
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 28/01/2020 |
01010015
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
14.976,46 |
|
| 28/01/2020 |
01010015
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
14.976,46 |
|
| 28/01/2020 |
01010015
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
14.976,46 |
|
| 28/01/2020 |
01010015
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
14.976,46 |
|
| 28/01/2020 |
01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
288,70 |
|
| 28/01/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
288,70 |
|
| 28/01/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
288,70 |
|
| 28/01/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
288,70 |
|
| 28/01/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
101,04 |
|
| 28/01/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
101,04 |
|
| 28/01/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
61,97 |
|
| 28/01/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
61,97 |
|
| 28/01/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
61,97 |
|
| 28/01/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
61,97 |
|
| 28/01/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
101,04 |
|
| 28/01/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
101,04 |
|
| 27/01/2020 |
21010027
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/01/2020 |
21010027
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/01/2020 |
21010027
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/01/2020 |
21010027
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/01/2020 |
21010021
LUIS GONZAGA DE MORAES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JU [...]
|
EMPENHADO |
1.873,20 |
|
| 27/01/2020 |
21010021
LUIS GONZAGA DE MORAES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JU [...]
|
EMPENHADO |
1.873,20 |
|
| 27/01/2020 |
21010021
LUIS GONZAGA DE MORAES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JU [...]
|
EMPENHADO |
1.873,20 |
|
| 27/01/2020 |
21010021
LUIS GONZAGA DE MORAES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JU [...]
|
EMPENHADO |
1.873,20 |
|
| 27/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 27/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 27/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 27/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 27/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 27/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 27/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 27/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 27/01/2020 |
21010015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEI [...]
|
LIQUIDADO |
58.841,80 |
|
| 27/01/2020 |
21010015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEI [...]
|
LIQUIDADO |
58.841,80 |
|
| 27/01/2020 |
21010015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEI [...]
|
LIQUIDADO |
58.841,80 |
|
| 27/01/2020 |
21010015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEI [...]
|
LIQUIDADO |
58.841,80 |
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| 27/01/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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PAGO |
42,00 |
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