| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2020 |
04030012
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Ho [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030012
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Ho [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030012
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Ho [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 10/03/2020 |
04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 10/03/2020 |
04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 10/03/2020 |
04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 10/03/2020 |
04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 10/03/2020 |
04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 10/03/2020 |
04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 10/03/2020 |
04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020067
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 10/03/2020 |
04020067
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 10/03/2020 |
04020067
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 10/03/2020 |
04020067
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 10/03/2020 |
04020066
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municípi [...]
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020066
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municípi [...]
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020066
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municípi [...]
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020066
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municípi [...]
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020065
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020065
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020065
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020065
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020064
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 10/03/2020 |
04020064
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 10/03/2020 |
04020064
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 10/03/2020 |
04020064
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 10/03/2020 |
04020063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 10/03/2020 |
04020042
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
189.262,96 |
|
| 10/03/2020 |
04020042
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
189.262,96 |
|
| 10/03/2020 |
04020042
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
189.262,96 |
|
| 10/03/2020 |
04020042
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
189.262,96 |
|
| 10/03/2020 |
04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
PAGO |
846,40 |
|
| 10/03/2020 |
04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
PAGO |
846,40 |
|
| 10/03/2020 |
04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
PAGO |
846,40 |
|
| 10/03/2020 |
04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
PAGO |
846,40 |
|
| 10/03/2020 |
04010262
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 10/03/2020 |
04010262
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 10/03/2020 |
04010262
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 10/03/2020 |
04010262
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 10/03/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
PAGO |
6.990,00 |
|
