| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
981,34 |
|
| 22/04/2020 |
06040015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,50 |
|
| 22/04/2020 |
06040015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,50 |
|
| 22/04/2020 |
06040015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,50 |
|
| 22/04/2020 |
06040015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,50 |
|
| 22/04/2020 |
06040014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
684,99 |
|
| 22/04/2020 |
06040014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
684,99 |
|
| 22/04/2020 |
06040014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
684,99 |
|
| 22/04/2020 |
06040014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
684,99 |
|
| 22/04/2020 |
06040013
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
674,99 |
|
| 22/04/2020 |
06040013
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
674,99 |
|
| 22/04/2020 |
06040013
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
674,99 |
|
| 22/04/2020 |
06040013
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
674,99 |
|
| 22/04/2020 |
06030029
HORTENCIA FERREIRA MORENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR I [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/04/2020 |
06030029
HORTENCIA FERREIRA MORENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR I [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/04/2020 |
06030029
HORTENCIA FERREIRA MORENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR I [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/04/2020 |
06030029
HORTENCIA FERREIRA MORENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR I [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020016
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020016
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020016
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020016
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020015
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO M [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020015
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO M [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020015
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO M [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020015
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO M [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020013
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020013
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020013
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/04/2020 |
06020013
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/04/2020 |
06010017
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
692,46 |
|
| 22/04/2020 |
06010017
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
692,46 |
|
| 22/04/2020 |
06010017
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
692,46 |
|
| 22/04/2020 |
06010017
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
692,46 |
|
| 22/04/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.354,16 |
|
| 22/04/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.354,16 |
|
| 22/04/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.354,16 |
|
| 22/04/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.354,16 |
|
| 22/04/2020 |
04040083
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
12.130,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040083
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
12.130,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040083
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
12.130,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040083
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
12.130,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040081
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
3.474,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040081
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
3.474,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040081
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
3.474,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040081
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
3.474,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040079
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.166,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040079
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.166,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040079
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.166,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040079
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.166,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040046
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040046
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040046
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040046
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040045
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040045
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2020 |
04040045
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
