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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06010017 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010017
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: OI TELEMAR
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0015-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2020 2020 692,10
10/07/2020 2020 672,00
10/07/2020 2020 672,00
03/06/2020 2020 715,54
03/06/2020 2020 715,54
08/05/2020 2020 719,06
08/05/2020 2020 719,06
22/04/2020 2020 692,46
22/04/2020 2020 692,46
23/03/2020 2020 692,45
23/03/2020 2020 692,45
11/02/2020 2020 694,01
11/02/2020 2020 694,01
20/01/2020 2020 692,10
20/01/2020 2020 692,10
10/07/2020 2020 672,00
10/07/2020 2020 672,00
03/06/2020 2020 715,54
03/06/2020 2020 715,54
08/05/2020 2020 719,06
08/05/2020 2020 719,06
22/04/2020 2020 692,46
22/04/2020 2020 692,46
23/03/2020 2020 692,45
23/03/2020 2020 692,45
11/02/2020 2020 694,01
11/02/2020 2020 694,01
20/01/2020 2020 692,10
Quantidade: 28 Valor total: 19.510,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2020 06010017 - 001 - 000 2020 692,10
10/07/2020 06010017 - 007 - 000 2020 672,00
10/07/2020 06010017 - 007 - 000 2020 672,00
08/06/2020 06010017 - 006 - 000 2020 715,54
08/06/2020 06010017 - 006 - 000 2020 715,54
08/05/2020 06010017 - 005 - 000 2020 719,06
08/05/2020 06010017 - 005 - 000 2020 719,06
23/04/2020 06010017 - 004 - 000 2020 692,46
23/04/2020 06010017 - 004 - 000 2020 692,46
30/03/2020 06010017 - 003 - 000 2020 692,45
30/03/2020 06010017 - 003 - 000 2020 692,45
12/02/2020 06010017 - 002 - 000 2020 693,01
12/02/2020 06010017 - 002 - 000 2020 693,01
20/01/2020 06010017 - 001 - 000 2020 692,10
20/01/2020 06010017 - 001 - 000 2020 692,10
10/07/2020 06010017 - 007 - 000 2020 672,00
10/07/2020 06010017 - 007 - 000 2020 672,00
08/06/2020 06010017 - 006 - 000 2020 715,54
08/06/2020 06010017 - 006 - 000 2020 715,54
08/05/2020 06010017 - 005 - 000 2020 719,06
08/05/2020 06010017 - 005 - 000 2020 719,06
23/04/2020 06010017 - 004 - 000 2020 692,46
23/04/2020 06010017 - 004 - 000 2020 692,46
30/03/2020 06010017 - 003 - 000 2020 692,45
30/03/2020 06010017 - 003 - 000 2020 692,45
12/02/2020 06010017 - 002 - 000 2020 693,01
12/02/2020 06010017 - 002 - 000 2020 693,01
20/01/2020 06010017 - 001 - 000 2020 692,10
Quantidade: 28 Valor total: 19.506,48

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