| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2020 |
04030061
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030061
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030061
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 31/03/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 31/03/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 31/03/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 31/03/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030057
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
EMPENHADO |
16.454,27 |
|
| 31/03/2020 |
04030057
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
EMPENHADO |
16.454,27 |
|
| 31/03/2020 |
04030057
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
EMPENHADO |
16.454,27 |
|
| 31/03/2020 |
04030057
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
EMPENHADO |
16.454,27 |
|
| 31/03/2020 |
04030056
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030056
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030056
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030056
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030051
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
EMPENHADO |
25.071,76 |
|
| 31/03/2020 |
04030051
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
EMPENHADO |
25.071,76 |
|
| 31/03/2020 |
04030051
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
EMPENHADO |
25.071,76 |
|
| 31/03/2020 |
04030051
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
EMPENHADO |
25.071,76 |
|
| 31/03/2020 |
04030050
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
EMPENHADO |
187.938,23 |
|
| 31/03/2020 |
04030050
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
EMPENHADO |
187.938,23 |
|
| 31/03/2020 |
04030050
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
EMPENHADO |
187.938,23 |
|
| 31/03/2020 |
04030050
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
EMPENHADO |
187.938,23 |
|
| 31/03/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
LIQUIDADO |
8.840,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
LIQUIDADO |
8.840,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
LIQUIDADO |
8.840,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
LIQUIDADO |
8.840,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
LIQUIDADO |
3.020,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
LIQUIDADO |
3.020,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
LIQUIDADO |
3.020,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
LIQUIDADO |
3.020,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030036
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 31/03/2020 |
04030036
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 31/03/2020 |
04030036
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 31/03/2020 |
04030036
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 31/03/2020 |
04030036
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 31/03/2020 |
04030036
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 31/03/2020 |
04030036
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 31/03/2020 |
04030036
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 31/03/2020 |
04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 31/03/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
LIQUIDADO |
5.830,40 |
|
| 31/03/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
LIQUIDADO |
5.830,40 |
|
| 31/03/2020 |
04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
16.258,44 |
|
| 31/03/2020 |
04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
16.258,44 |
|
| 31/03/2020 |
04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
16.258,44 |
|
