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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
30/03/2020 22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...] 		PAGO 47.225,11
30/03/2020 21020031
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...] 		LIQUIDADO 66.094,70
30/03/2020 21020031
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...] 		LIQUIDADO 66.094,70
30/03/2020 21020031
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...] 		LIQUIDADO 66.094,70
30/03/2020 21020031
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...] 		LIQUIDADO 66.094,70
30/03/2020 21020030
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A [...] 		PAGO 378.387,76
30/03/2020 21020030
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A [...] 		PAGO 378.387,76
30/03/2020 21020030
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A [...] 		PAGO 378.387,76
30/03/2020 21020030
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A [...] 		PAGO 378.387,76
30/03/2020 21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...] 		LIQUIDADO 803,28
30/03/2020 21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...] 		LIQUIDADO 803,28
30/03/2020 21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...] 		LIQUIDADO 803,28
30/03/2020 21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...] 		LIQUIDADO 803,28
30/03/2020 21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA [...] 		LIQUIDADO 803,28
30/03/2020 21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA [...] 		LIQUIDADO 803,28
30/03/2020 21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA [...] 		LIQUIDADO 803,28
30/03/2020 21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA [...] 		LIQUIDADO 803,28
30/03/2020 21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...] 		LIQUIDADO 500,00
30/03/2020 21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...] 		LIQUIDADO 500,00
30/03/2020 21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...] 		LIQUIDADO 500,00
30/03/2020 21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...] 		LIQUIDADO 500,00
30/03/2020 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...] 		LIQUIDADO 542,40
30/03/2020 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...] 		LIQUIDADO 542,40
30/03/2020 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...] 		LIQUIDADO 542,40
30/03/2020 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...] 		LIQUIDADO 542,40
30/03/2020 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...] 		PAGO 41.553,60
30/03/2020 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...] 		PAGO 41.553,60
30/03/2020 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...] 		PAGO 41.553,60
30/03/2020 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...] 		PAGO 41.553,60
30/03/2020 21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...] 		PAGO 81.452,18
30/03/2020 21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...] 		PAGO 81.452,18
30/03/2020 21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...] 		PAGO 81.452,18
30/03/2020 21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...] 		PAGO 81.452,18
30/03/2020 21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...] 		PAGO 61.464,58
30/03/2020 21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...] 		PAGO 61.464,58
30/03/2020 21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...] 		PAGO 61.464,58
30/03/2020 21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...] 		PAGO 61.464,58
30/03/2020 20030008
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...] 		PAGO 2.000,00
30/03/2020 20030008
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...] 		PAGO 2.000,00
30/03/2020 20030008
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...] 		PAGO 2.000,00
30/03/2020 20030008
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...] 		PAGO 2.000,00
30/03/2020 20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...] 		LIQUIDADO 3.000,00
30/03/2020 20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...] 		LIQUIDADO 3.000,00
30/03/2020 20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...] 		LIQUIDADO 3.000,00
30/03/2020 20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...] 		LIQUIDADO 3.000,00
30/03/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 29.635,03
30/03/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 29.635,03
30/03/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 29.635,03
30/03/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 29.635,03
30/03/2020 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 105.840,17
30/03/2020 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 105.840,17
30/03/2020 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 105.840,17
30/03/2020 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 105.840,17
30/03/2020 06030030
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 1.850,00
30/03/2020 06030030
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 1.850,00
30/03/2020 06030030
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 1.850,00
30/03/2020 06030030
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 1.850,00
30/03/2020 06030023
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME P [...] 		EMPENHADO 1.402,68
30/03/2020 06030023
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME P [...] 		EMPENHADO 1.402,68
30/03/2020 06030023
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME P [...] 		EMPENHADO 1.402,68

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