| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2020 |
03030012
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
03030012
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
03030012
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
03030012
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
03030012
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
03030012
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
03030012
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 12/03/2020 |
03030009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 12/03/2020 |
03030009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/03/2020 |
03030009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 12/03/2020 |
03030009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 12/03/2020 |
03030009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/03/2020 |
03030009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/03/2020 |
03030009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/03/2020 |
03030009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.155,52 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.155,52 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.585,10 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.585,10 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
19.525,25 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
19.525,25 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.585,10 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.585,10 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.155,52 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.155,52 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
19.525,25 |
|
| 12/03/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
19.525,25 |
|
| 12/03/2020 |
02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE CONFORME TOMADA DE PREÇO 04001/2 [...]
|
PAGO |
90.098,58 |
|
| 12/03/2020 |
02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE CONFORME TOMADA DE PREÇO 04001/2 [...]
|
PAGO |
90.098,58 |
|
| 12/03/2020 |
02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE CONFORME TOMADA DE PREÇO 04001/2 [...]
|
PAGO |
90.098,58 |
|
| 12/03/2020 |
02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE CONFORME TOMADA DE PREÇO 04001/2 [...]
|
PAGO |
90.098,58 |
|
| 12/03/2020 |
02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
|
LIQUIDADO |
90.098,58 |
|
| 12/03/2020 |
02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
|
LIQUIDADO |
90.098,58 |
|
| 12/03/2020 |
02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
|
LIQUIDADO |
90.098,58 |
|
| 12/03/2020 |
02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
|
LIQUIDADO |
90.098,58 |
|
| 12/03/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
LIQUIDADO |
12.470,93 |
|
| 12/03/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
LIQUIDADO |
12.470,93 |
|
| 12/03/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
LIQUIDADO |
12.470,93 |
|
| 12/03/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
LIQUIDADO |
12.470,93 |
|
| 12/03/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
162.367,99 |
|
| 12/03/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
162.367,99 |
|
| 12/03/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
149.836,81 |
|
| 12/03/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
149.836,81 |
|
| 12/03/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
149.836,81 |
|
| 12/03/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
149.836,81 |
|
| 12/03/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
162.367,99 |
|
| 12/03/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
162.367,99 |
|
| 12/03/2020 |
02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 12/03/2020 |
02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 12/03/2020 |
02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 12/03/2020 |
02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 12/03/2020 |
02020009
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2020 |
02020009
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2020 |
02020009
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2020 |
02020009
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2020 |
02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
PAGO |
17.430,00 |
|
| 12/03/2020 |
02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
PAGO |
17.430,00 |
|
| 12/03/2020 |
02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
PAGO |
17.430,00 |
|
| 12/03/2020 |
02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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PAGO |
17.430,00 |
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| 12/03/2020 |
01010014
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
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PAGO |
6.850,00 |
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