| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2020 |
06060050
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
33.149,79 |
|
| 05/11/2020 |
06060050
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
33.149,79 |
|
| 05/11/2020 |
06060050
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
33.149,79 |
|
| 05/11/2020 |
06060050
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
33.149,79 |
|
| 05/11/2020 |
04110024
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
EMPENHADO |
13.965,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110024
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
EMPENHADO |
13.965,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110024
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
EMPENHADO |
13.965,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110024
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
EMPENHADO |
13.965,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110023
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
EMPENHADO |
40.123,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110023
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
EMPENHADO |
40.123,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110023
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
EMPENHADO |
40.123,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110023
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
EMPENHADO |
40.123,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110001
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
195.512,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110001
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
195.512,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110001
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
195.512,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110001
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
195.512,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100134
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.280,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100134
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.280,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100134
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.280,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100134
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.280,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100130
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE UTI MÓVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100130
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE UTI MÓVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100130
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE UTI MÓVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100130
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE UTI MÓVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100110
L H VIUDEZ DINIZ - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100110
L H VIUDEZ DINIZ - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100110
L H VIUDEZ DINIZ - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100110
L H VIUDEZ DINIZ - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100063
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100063
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100063
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100063
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100044
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
PAGO |
72,26 |
|
| 05/11/2020 |
04100044
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
PAGO |
72,26 |
|
| 05/11/2020 |
04100044
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
PAGO |
72,26 |
|
| 05/11/2020 |
04100044
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
PAGO |
72,26 |
|
| 05/11/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
41,17 |
|
| 05/11/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
41,17 |
|
| 05/11/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
96,53 |
|
| 05/11/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
96,53 |
|
| 05/11/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
41,17 |
|
| 05/11/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
41,17 |
|
| 05/11/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
96,53 |
|
| 05/11/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
96,53 |
|
| 05/11/2020 |
04070091
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070091
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070091
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070091
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633015533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGK [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633015533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGK [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633015533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGK [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633015533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGK [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2020 |
04070023
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
4.311,99 |
|
| 05/11/2020 |
04070023
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
4.311,99 |
|
| 05/11/2020 |
04070023
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
4.311,99 |
|
| 05/11/2020 |
04070023
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
4.311,99 |
|
