| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2020 |
06050031
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.756,62 |
|
| 06/05/2020 |
06050031
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.756,62 |
|
| 06/05/2020 |
06050031
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.756,62 |
|
| 06/05/2020 |
06050030
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
EMPENHADO |
6.077,14 |
|
| 06/05/2020 |
06050030
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
EMPENHADO |
6.077,14 |
|
| 06/05/2020 |
06050030
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
EMPENHADO |
6.077,14 |
|
| 06/05/2020 |
06050030
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
EMPENHADO |
6.077,14 |
|
| 06/05/2020 |
06050029
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.669,64 |
|
| 06/05/2020 |
06050029
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.669,64 |
|
| 06/05/2020 |
06050029
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.669,64 |
|
| 06/05/2020 |
06050029
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.669,64 |
|
| 06/05/2020 |
06050028
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.239,69 |
|
| 06/05/2020 |
06050028
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.239,69 |
|
| 06/05/2020 |
06050028
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.239,69 |
|
| 06/05/2020 |
06050028
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.239,69 |
|
| 06/05/2020 |
06050027
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.452,15 |
|
| 06/05/2020 |
06050027
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.452,15 |
|
| 06/05/2020 |
06050027
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.452,15 |
|
| 06/05/2020 |
06050027
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.452,15 |
|
| 06/05/2020 |
06050026
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.639,02 |
|
| 06/05/2020 |
06050026
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.639,02 |
|
| 06/05/2020 |
06050026
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.639,02 |
|
| 06/05/2020 |
06050026
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.639,02 |
|
| 06/05/2020 |
06050009
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
1.065,00 |
|
| 06/05/2020 |
06050009
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
1.065,00 |
|
| 06/05/2020 |
06050009
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
1.065,00 |
|
| 06/05/2020 |
06050009
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
1.065,00 |
|
| 06/05/2020 |
06050002
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 06/05/2020 |
06050002
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 06/05/2020 |
06050002
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 06/05/2020 |
06050002
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 06/05/2020 |
06040029
PEDRO GOMES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/05/2020 |
06040029
PEDRO GOMES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/05/2020 |
06040029
PEDRO GOMES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/05/2020 |
06040029
PEDRO GOMES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/05/2020 |
06040024
WERTON JORGE DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/05/2020 |
06040024
WERTON JORGE DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/05/2020 |
06040024
WERTON JORGE DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/05/2020 |
06040024
WERTON JORGE DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/05/2020 |
06030003
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 06/05/2020 |
06030003
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 06/05/2020 |
06030003
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 06/05/2020 |
06030003
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050093
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
10.053,40 |
|
| 06/05/2020 |
04050093
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
10.053,40 |
|
| 06/05/2020 |
04050093
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
10.053,40 |
|
| 06/05/2020 |
04050093
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
10.053,40 |
|
| 06/05/2020 |
04050086
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
1.129,50 |
|
| 06/05/2020 |
04050086
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
1.129,50 |
|
| 06/05/2020 |
04050086
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
1.129,50 |
|
| 06/05/2020 |
04050086
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
1.129,50 |
|
| 06/05/2020 |
04050069
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.970,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050069
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.970,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050069
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.970,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050069
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.970,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050022
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050022
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050022
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050022
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 06/05/2020 |
04050019
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
