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lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
29/04/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 280,87
29/04/2020 23040001
FR INFORMATICA EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...] 		PAGO 645,00
29/04/2020 23040001
FR INFORMATICA EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...] 		PAGO 645,00
29/04/2020 23040001
FR INFORMATICA EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...] 		PAGO 645,00
29/04/2020 23040001
FR INFORMATICA EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...] 		PAGO 645,00
29/04/2020 23020006
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C [...] 		PAGO 172,80
29/04/2020 23020006
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C [...] 		PAGO 172,80
29/04/2020 23020006
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C [...] 		PAGO 172,80
29/04/2020 23020006
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE C [...] 		PAGO 172,80
29/04/2020 23020004
ROSA AMELIA JORGE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE, COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DE [...] 		PAGO 1.429,65
29/04/2020 23020004
ROSA AMELIA JORGE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE, COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DE [...] 		PAGO 1.429,65
29/04/2020 23020004
ROSA AMELIA JORGE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE, COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DE [...] 		PAGO 1.429,65
29/04/2020 23020004
ROSA AMELIA JORGE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE, COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DE [...] 		PAGO 1.429,65
29/04/2020 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...] 		LIQUIDADO 25.778,55
29/04/2020 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...] 		LIQUIDADO 25.778,55
29/04/2020 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...] 		LIQUIDADO 25.778,55
29/04/2020 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...] 		LIQUIDADO 25.778,55
29/04/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...] 		PAGO 88,35
29/04/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...] 		PAGO 88,35
29/04/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...] 		PAGO 88,35
29/04/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...] 		PAGO 88,35
29/04/2020 22040001
FR INFORMATICA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...] 		PAGO 1.419,00
29/04/2020 22040001
FR INFORMATICA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...] 		PAGO 1.419,00
29/04/2020 22040001
FR INFORMATICA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...] 		PAGO 1.419,00
29/04/2020 22040001
FR INFORMATICA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...] 		PAGO 1.419,00
29/04/2020 22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício fin [...] 		LIQUIDADO 42.262,73
29/04/2020 22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício fin [...] 		LIQUIDADO 42.262,73
29/04/2020 22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício fin [...] 		LIQUIDADO 42.262,73
29/04/2020 22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício fin [...] 		LIQUIDADO 42.262,73
29/04/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 74,51
29/04/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 74,51
29/04/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 79,57
29/04/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 79,57
29/04/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 74,51
29/04/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 74,51
29/04/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 79,57
29/04/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 79,57
29/04/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...] 		PAGO 1.572,91
29/04/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...] 		PAGO 1.572,91
29/04/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...] 		PAGO 40,30
29/04/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...] 		PAGO 40,30
29/04/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...] 		PAGO 1.572,91
29/04/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...] 		PAGO 1.572,91
29/04/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...] 		PAGO 40,30
29/04/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...] 		PAGO 40,30
29/04/2020 21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 1.810,00
29/04/2020 21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 1.810,00
29/04/2020 21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 1.810,00
29/04/2020 21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 1.810,00
29/04/2020 21020014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		PAGO 4.654,30
29/04/2020 21020014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		PAGO 4.654,30
29/04/2020 21020014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		PAGO 4.654,30
29/04/2020 21020014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		PAGO 4.654,30
29/04/2020 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...] 		LIQUIDADO 46.204,51
29/04/2020 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...] 		LIQUIDADO 46.204,51
29/04/2020 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...] 		LIQUIDADO 46.204,51
29/04/2020 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...] 		LIQUIDADO 46.204,51
29/04/2020 21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...] 		LIQUIDADO 86.196,13
29/04/2020 21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...] 		LIQUIDADO 86.196,13
29/04/2020 21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...] 		LIQUIDADO 86.196,13

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