| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2020 |
04040066
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ES [...]
|
EMPENHADO |
3.130,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040065
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
384,80 |
|
| 23/04/2020 |
04040065
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
384,80 |
|
| 23/04/2020 |
04040065
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
384,80 |
|
| 23/04/2020 |
04040065
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
384,80 |
|
| 23/04/2020 |
04040064
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040064
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040064
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040064
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040063
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040063
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040063
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040063
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040062
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.043,40 |
|
| 23/04/2020 |
04040062
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.043,40 |
|
| 23/04/2020 |
04040062
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.043,40 |
|
| 23/04/2020 |
04040062
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.043,40 |
|
| 23/04/2020 |
04040061
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, confor [...]
|
EMPENHADO |
40.103,70 |
|
| 23/04/2020 |
04040061
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, confor [...]
|
EMPENHADO |
40.103,70 |
|
| 23/04/2020 |
04040061
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, confor [...]
|
EMPENHADO |
40.103,70 |
|
| 23/04/2020 |
04040061
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, confor [...]
|
EMPENHADO |
40.103,70 |
|
| 23/04/2020 |
04040060
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
EMPENHADO |
40.014,70 |
|
| 23/04/2020 |
04040060
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
EMPENHADO |
40.014,70 |
|
| 23/04/2020 |
04040060
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
EMPENHADO |
40.014,70 |
|
| 23/04/2020 |
04040060
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
EMPENHADO |
40.014,70 |
|
| 23/04/2020 |
04040041
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040041
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040041
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040041
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040040
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040040
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040040
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040040
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040030
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
5.970,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040030
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
5.970,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040030
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
5.970,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040030
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
5.970,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040012
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Ho [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040012
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Ho [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040012
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Ho [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040012
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Ho [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040011
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040011
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040011
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040011
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 23/04/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 23/04/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 23/04/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 23/04/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
PAGO |
2.774,48 |
|
| 23/04/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
PAGO |
2.774,48 |
|
| 23/04/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
PAGO |
2.774,48 |
|
| 23/04/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
PAGO |
2.774,48 |
|
| 23/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 23/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 23/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
