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lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
22/04/2020 04040019
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consul [...] 		LIQUIDADO 100,00
22/04/2020 04040019
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consul [...] 		EMPENHADO 100,00
22/04/2020 04040019
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consul [...] 		EMPENHADO 100,00
22/04/2020 04040019
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consul [...] 		EMPENHADO 100,00
22/04/2020 04040019
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consul [...] 		EMPENHADO 100,00
22/04/2020 04040018
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...] 		LIQUIDADO 100,00
22/04/2020 04040018
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...] 		LIQUIDADO 100,00
22/04/2020 04040018
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...] 		LIQUIDADO 100,00
22/04/2020 04040018
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...] 		LIQUIDADO 100,00
22/04/2020 04040018
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...] 		EMPENHADO 100,00
22/04/2020 04040018
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...] 		EMPENHADO 100,00
22/04/2020 04040018
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...] 		EMPENHADO 100,00
22/04/2020 04040018
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...] 		EMPENHADO 100,00
22/04/2020 04040006
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...] 		PAGO 650,00
22/04/2020 04040006
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...] 		PAGO 650,00
22/04/2020 04040006
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...] 		PAGO 650,00
22/04/2020 04040006
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...] 		PAGO 650,00
22/04/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 10,45
22/04/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 10,45
22/04/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 10,45
22/04/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 10,45
22/04/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 10,45
22/04/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 10,45
22/04/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 10,45
22/04/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 10,45
22/04/2020 04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...] 		PAGO 90,16
22/04/2020 04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...] 		PAGO 90,16
22/04/2020 04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...] 		PAGO 90,16
22/04/2020 04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...] 		PAGO 90,16
22/04/2020 04010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 690,28
22/04/2020 04010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 690,28
22/04/2020 04010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 690,28
22/04/2020 04010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 690,28
22/04/2020 03040014
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...] 		LIQUIDADO 14.200,00
22/04/2020 03040014
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...] 		LIQUIDADO 14.200,00
22/04/2020 03040014
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...] 		LIQUIDADO 14.200,00
22/04/2020 03040014
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...] 		LIQUIDADO 14.200,00
22/04/2020 03040014
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...] 		EMPENHADO 76.354,15
22/04/2020 03040014
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...] 		EMPENHADO 76.354,15
22/04/2020 03040014
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...] 		EMPENHADO 76.354,15
22/04/2020 03040014
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...] 		EMPENHADO 76.354,15
22/04/2020 03040013
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...] 		LIQUIDADO 5.725,90
22/04/2020 03040013
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...] 		LIQUIDADO 5.725,90
22/04/2020 03040013
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...] 		LIQUIDADO 5.725,90
22/04/2020 03040013
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...] 		LIQUIDADO 5.725,90
22/04/2020 03040013
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...] 		EMPENHADO 5.725,90
22/04/2020 03040013
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...] 		EMPENHADO 5.725,90
22/04/2020 03040013
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...] 		EMPENHADO 5.725,90
22/04/2020 03040013
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...] 		EMPENHADO 5.725,90
22/04/2020 03040009
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 264,00
22/04/2020 03040009
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 264,00
22/04/2020 03040009
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 264,00
22/04/2020 03040009
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 264,00
22/04/2020 03040008
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 2.640,00
22/04/2020 03040008
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 2.640,00
22/04/2020 03040008
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 2.640,00
22/04/2020 03040008
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 2.640,00
22/04/2020 03040007
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 10.296,00
22/04/2020 03040007
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 10.296,00
22/04/2020 03040007
C MOURAO DE PAIVA ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...] 		EMPENHADO 10.296,00

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