Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Detalhe

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85651 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 147,69
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 80,78
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 80,78
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 132,24
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 132,24
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 80,78
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 80,78
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 147,69
17/04/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 147,69
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/04/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 349,69
17/04/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 349,69
17/04/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 349,69
17/04/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 349,69
17/04/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 111,38
17/04/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 111,38
17/04/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 111,38
17/04/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 111,38
17/04/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 190,54
17/04/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 190,54
17/04/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 90,16
17/04/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 90,16
17/04/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 190,54
17/04/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 190,54
17/04/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 90,16
17/04/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 90,16
16/04/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...] 		LIQUIDADO 88,35
16/04/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...] 		LIQUIDADO 88,35
16/04/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...] 		LIQUIDADO 88,35
16/04/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...] 		LIQUIDADO 88,35
16/04/2020 21030016
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...] 		PAGO 1.500,00
16/04/2020 21030016
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...] 		PAGO 1.500,00
16/04/2020 21030016
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...] 		PAGO 1.500,00
16/04/2020 21030016
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...] 		PAGO 1.500,00
16/04/2020 21030010
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A [...] 		PAGO 1.800,00
16/04/2020 21030010
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A [...] 		PAGO 1.800,00
16/04/2020 21030010
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A [...] 		PAGO 1.800,00
16/04/2020 21030010
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A [...] 		PAGO 1.800,00
16/04/2020 21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 180,00
16/04/2020 21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 180,00
16/04/2020 21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 180,00
16/04/2020 21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 180,00
16/04/2020 21020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV INDUS [...] 		PAGO 4.430,00
16/04/2020 21020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV INDUS [...] 		PAGO 4.430,00
16/04/2020 21020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV INDUS [...] 		PAGO 4.430,00
16/04/2020 21020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV INDUS [...] 		PAGO 4.430,00
16/04/2020 21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
16/04/2020 21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
16/04/2020 21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL