| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
LIQUIDADO |
152,75 |
|
| 06/04/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
LIQUIDADO |
152,75 |
|
| 06/04/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
LIQUIDADO |
152,75 |
|
| 06/04/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
LIQUIDADO |
81,15 |
|
| 06/04/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
LIQUIDADO |
81,15 |
|
| 06/04/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
LIQUIDADO |
81,15 |
|
| 06/04/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
LIQUIDADO |
81,15 |
|
| 06/04/2020 |
20040003
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 06/04/2020 |
20040003
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 06/04/2020 |
20040003
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 06/04/2020 |
20040003
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 06/04/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 06/04/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 06/04/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 06/04/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESE [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESE [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESE [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESE [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040005
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040005
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040005
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040005
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040004
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040004
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040004
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040004
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040003
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
15.395,05 |
|
| 06/04/2020 |
06040003
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
15.395,05 |
|
| 06/04/2020 |
06040003
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
15.395,05 |
|
| 06/04/2020 |
06040003
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
15.395,05 |
|
| 06/04/2020 |
06040002
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENF [...]
|
EMPENHADO |
8.530,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040002
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENF [...]
|
EMPENHADO |
8.530,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040002
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENF [...]
|
EMPENHADO |
8.530,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040002
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENF [...]
|
EMPENHADO |
8.530,00 |
|
| 06/04/2020 |
06030009
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 06/04/2020 |
06030009
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 06/04/2020 |
06030009
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 06/04/2020 |
06030009
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 06/04/2020 |
06020053
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEM [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 06/04/2020 |
06020053
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEM [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 06/04/2020 |
06020053
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEM [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 06/04/2020 |
06020053
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEM [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 06/04/2020 |
04040067
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
851,20 |
|
| 06/04/2020 |
04040067
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
851,20 |
|
| 06/04/2020 |
04040067
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
851,20 |
|
| 06/04/2020 |
04040067
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
851,20 |
|
| 06/04/2020 |
04030063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04030063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04030063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04030063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04030062
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
