| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2020 |
04020054
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 03/04/2020 |
04020054
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 03/04/2020 |
04020054
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010260
LIVANDO ABREU FONTINELE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA [...]
|
PAGO |
1.408,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010260
LIVANDO ABREU FONTINELE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA [...]
|
PAGO |
1.408,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010260
LIVANDO ABREU FONTINELE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA [...]
|
PAGO |
1.408,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010260
LIVANDO ABREU FONTINELE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA [...]
|
PAGO |
1.408,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010259
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA [...]
|
PAGO |
876,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010259
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA [...]
|
PAGO |
876,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010259
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA [...]
|
PAGO |
876,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010259
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA [...]
|
PAGO |
876,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010258
ANTONIO FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010258
ANTONIO FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010258
ANTONIO FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010258
ANTONIO FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/04/2020 |
04010029
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010029
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010029
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010029
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010026
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010026
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010026
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010026
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
LIQUIDADO |
315,76 |
|
| 03/04/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
LIQUIDADO |
315,76 |
|
| 03/04/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
LIQUIDADO |
315,76 |
|
| 03/04/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
LIQUIDADO |
315,76 |
|
| 03/04/2020 |
04010006
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
LIQUIDADO |
246,78 |
|
| 03/04/2020 |
04010006
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
LIQUIDADO |
246,78 |
|
| 03/04/2020 |
04010006
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
LIQUIDADO |
246,78 |
|
| 03/04/2020 |
04010006
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
LIQUIDADO |
246,78 |
|
| 02/04/2020 |
21020021
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINH [...]
|
PAGO |
5.401,61 |
|
| 02/04/2020 |
21020021
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINH [...]
|
PAGO |
5.401,61 |
|
| 02/04/2020 |
21020021
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINH [...]
|
PAGO |
5.401,61 |
|
| 02/04/2020 |
21020021
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINH [...]
|
PAGO |
5.401,61 |
|
| 02/04/2020 |
21010022
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 02/04/2020 |
21010022
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 02/04/2020 |
21010022
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 02/04/2020 |
21010022
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040005
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040005
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040005
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040005
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040002
NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.216,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040002
NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.216,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040002
NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.216,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040002
NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.216,00 |
|
| 02/04/2020 |
20040002
NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE [...]
|
EMPENHADO |
4.216,00 |
|
