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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
15/09/2020 01090008
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...] 		EMPENHADO 1.312,92
15/09/2020 01090008
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...] 		EMPENHADO 1.312,92
15/09/2020 01090008
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...] 		EMPENHADO 1.312,92
15/09/2020 01090008
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...] 		EMPENHADO 1.312,92
15/09/2020 01070011
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 1.000,00
15/09/2020 01070011
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 1.000,00
15/09/2020 01070011
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 1.000,00
15/09/2020 01070011
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 1.000,00
15/09/2020 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...] 		PAGO 700,00
15/09/2020 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...] 		PAGO 700,00
15/09/2020 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...] 		PAGO 700,00
15/09/2020 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...] 		PAGO 700,00
15/09/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 88,35
15/09/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 88,35
15/09/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 60,29
15/09/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 60,29
15/09/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 88,35
15/09/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 88,35
15/09/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 60,29
15/09/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 60,29
14/09/2020 27090005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...] 		EMPENHADO 500,76
14/09/2020 27090005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...] 		EMPENHADO 500,76
14/09/2020 27090005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...] 		EMPENHADO 500,76
14/09/2020 27090005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...] 		EMPENHADO 500,76
14/09/2020 27090003
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] 		EMPENHADO 256,80
14/09/2020 27090003
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] 		EMPENHADO 256,80
14/09/2020 27090003
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] 		EMPENHADO 256,80
14/09/2020 27090003
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] 		EMPENHADO 256,80
14/09/2020 26090003
A P G SOARES ME 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...] 		EMPENHADO 2.000,21
14/09/2020 26090003
A P G SOARES ME 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...] 		EMPENHADO 2.000,21
14/09/2020 26090003
A P G SOARES ME 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...] 		EMPENHADO 2.000,21
14/09/2020 26090003
A P G SOARES ME 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...] 		EMPENHADO 2.000,21
14/09/2020 26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...] 		EMPENHADO 500,76
14/09/2020 26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...] 		EMPENHADO 500,76
14/09/2020 26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...] 		EMPENHADO 500,76
14/09/2020 26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...] 		EMPENHADO 500,76
14/09/2020 26020017
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE [...] 		PAGO 1.205,00
14/09/2020 26020017
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE [...] 		PAGO 1.205,00
14/09/2020 26020017
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE [...] 		PAGO 1.205,00
14/09/2020 26020017
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE [...] 		PAGO 1.205,00
14/09/2020 26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...] 		LIQUIDADO 650,00
14/09/2020 26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...] 		LIQUIDADO 650,00
14/09/2020 26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...] 		LIQUIDADO 650,00
14/09/2020 26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...] 		LIQUIDADO 650,00
14/09/2020 23040005
VICENTE MARQUES DE ARAUJO 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELE [...] 		PAGO 800,00
14/09/2020 23040005
VICENTE MARQUES DE ARAUJO 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELE [...] 		PAGO 800,00
14/09/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		LIQUIDADO 201,16
14/09/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		LIQUIDADO 201,16
14/09/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		LIQUIDADO 201,16
14/09/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		LIQUIDADO 201,16
14/09/2020 23020004
ROSA AMELIA JORGE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE, COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DE [...] 		PAGO 1.429,65
14/09/2020 23020004
ROSA AMELIA JORGE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE, COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DE [...] 		PAGO 1.429,65
14/09/2020 23020004
ROSA AMELIA JORGE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE, COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DE [...] 		PAGO 1.429,65
14/09/2020 23020004
ROSA AMELIA JORGE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE, COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DE [...] 		PAGO 1.429,65
14/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		LIQUIDADO 411,62
14/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		LIQUIDADO 411,62
14/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		LIQUIDADO 411,62
14/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		LIQUIDADO 411,62
14/09/2020 22060002
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO [...] 		PAGO 1.160,00
14/09/2020 22060002
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO [...] 		PAGO 1.160,00

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