| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2020 |
03010043
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010043
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010042
MARIA HELENA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010042
MARIA HELENA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010042
MARIA HELENA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010042
MARIA HELENA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 04/09/2020 |
03010041
MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010041
MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010041
MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010041
MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010040
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010040
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010040
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010040
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010039
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010039
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010039
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010039
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 04/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 04/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
42,82 |
|
| 04/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
42,82 |
|
| 04/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 04/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 04/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
42,82 |
|
| 04/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
42,82 |
|
| 04/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
3.176,21 |
|
| 04/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
3.176,21 |
|
| 04/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
3.176,21 |
|
| 04/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
3.176,21 |
|
| 04/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
3.176,21 |
|
| 04/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
3.176,21 |
|
| 04/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
3.176,21 |
|
| 04/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
3.176,21 |
|
| 04/09/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
60,29 |
|
| 04/09/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
60,29 |
|
| 04/09/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
60,29 |
|
| 04/09/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
60,29 |
|
| 03/09/2020 |
27090012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/09/2020 |
27090012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/09/2020 |
27090012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/09/2020 |
27090012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/09/2020 |
27090001
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.170,00 |
|
| 03/09/2020 |
27090001
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.170,00 |
|
| 03/09/2020 |
27090001
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.170,00 |
|
| 03/09/2020 |
27090001
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.170,00 |
|
| 03/09/2020 |
26090001
MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/09/2020 |
26090001
MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/09/2020 |
26090001
MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/09/2020 |
26090001
MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/09/2020 |
26090001
MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE AD [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/09/2020 |
26090001
MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE AD [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/09/2020 |
26090001
MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE AD [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/09/2020 |
26090001
MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE AD [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/09/2020 |
21090004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
19.509,06 |
|
| 03/09/2020 |
21090004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
19.509,06 |
|
| 03/09/2020 |
21090004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
19.509,06 |
|
| 03/09/2020 |
21090004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
19.509,06 |
|
| 03/09/2020 |
21080011
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 03/09/2020 |
21080011
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
