| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 02/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 02/09/2020 |
03080004
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
LIQUIDADO |
21.139,13 |
|
| 02/09/2020 |
03080004
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
LIQUIDADO |
21.139,13 |
|
| 02/09/2020 |
03080004
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
LIQUIDADO |
21.139,13 |
|
| 02/09/2020 |
03080004
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
LIQUIDADO |
21.139,13 |
|
| 02/09/2020 |
02090001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZ [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/09/2020 |
02090001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZ [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/09/2020 |
02090001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZ [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/09/2020 |
02090001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZ [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
9,18 |
|
| 02/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
9,18 |
|
| 02/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
9,18 |
|
| 02/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
9,18 |
|
| 02/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
9,18 |
|
| 02/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
9,18 |
|
| 02/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
9,18 |
|
| 02/09/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
9,18 |
|
| 01/09/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9327, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9327, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9327, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9327, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9327, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
EMPENHADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9327, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
EMPENHADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9327, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
EMPENHADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9327, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
EMPENHADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
EMPENHADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
EMPENHADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
EMPENHADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
EMPENHADO |
146,94 |
|
| 01/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...]
|
EMPENHADO |
124.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...]
|
EMPENHADO |
124.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...]
|
EMPENHADO |
124.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...]
|
EMPENHADO |
124.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
EMPENHADO |
360.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
EMPENHADO |
360.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
EMPENHADO |
360.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
EMPENHADO |
360.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 01/09/2020 |
27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
