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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
31/08/2020 01010003
BANCO BRADESCO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 1.000,90
31/08/2020 01010003
BANCO BRADESCO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 1.000,90
31/08/2020 01010003
BANCO BRADESCO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 1.000,90
31/08/2020 01010003
BANCO BRADESCO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 1.000,90
31/08/2020 01010003
BANCO BRADESCO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 1.000,90
31/08/2020 01010003
BANCO BRADESCO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 1.000,90
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 111,76
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 111,76
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 73,15
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 73,15
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 73,15
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 73,15
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 111,76
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 111,76
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 73,15
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 73,15
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 111,76
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 111,76
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 73,15
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 73,15
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 111,76
31/08/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 111,76
30/08/2020 21080023
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 652,00
30/08/2020 21080023
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 652,00
30/08/2020 21080023
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 652,00
30/08/2020 21080023
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 652,00
30/08/2020 20080021
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 650,00
30/08/2020 20080021
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 650,00
30/08/2020 20080021
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 650,00
30/08/2020 20080021
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 650,00
30/08/2020 01080009
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 650,00
30/08/2020 01080009
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 650,00
30/08/2020 01080009
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 650,00
30/08/2020 01080009
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 650,00
29/08/2020 06080043
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		EMPENHADO 3.526,00
29/08/2020 06080043
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		EMPENHADO 3.526,00
29/08/2020 06080043
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		EMPENHADO 3.526,00
29/08/2020 06080043
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		EMPENHADO 3.526,00
28/08/2020 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Durante o exercício fina [...] 		PAGO 22.548,69
28/08/2020 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Durante o exercício fina [...] 		PAGO 22.548,69
28/08/2020 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Durante o exercício fina [...] 		PAGO 22.548,69
28/08/2020 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Durante o exercício fina [...] 		PAGO 22.548,69
28/08/2020 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o exercício financeiro [...] 		PAGO 29.632,65
28/08/2020 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o exercício financeiro [...] 		PAGO 29.632,65
28/08/2020 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o exercício financeiro [...] 		PAGO 29.632,65
28/08/2020 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o exercício financeiro [...] 		PAGO 29.632,65
28/08/2020 22080009
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 2.580,00
28/08/2020 22080009
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 2.580,00
28/08/2020 22080009
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 2.580,00
28/08/2020 22080009
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 2.580,00
28/08/2020 22080003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...] 		PAGO 5,76
28/08/2020 22080003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...] 		PAGO 5,76
28/08/2020 22080003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...] 		PAGO 5,76
28/08/2020 22080003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...] 		PAGO 5,76
28/08/2020 22080003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...] 		LIQUIDADO 5,76
28/08/2020 22080003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...] 		LIQUIDADO 5,76
28/08/2020 22080003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...] 		LIQUIDADO 5,76
28/08/2020 22080003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...] 		LIQUIDADO 5,76
28/08/2020 22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...] 		PAGO 48.377,38
28/08/2020 22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...] 		PAGO 48.377,38

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