| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2020 |
04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2020 |
04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2020 |
04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
12.145,00 |
|
| 11/08/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
12.145,00 |
|
| 11/08/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
12.145,00 |
|
| 11/08/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
12.145,00 |
|
| 11/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
03070018
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070018
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070018
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070018
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
2.883,75 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
2.883,75 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
19.826,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
19.826,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
7.751,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
7.751,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
2.605,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
2.605,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
783,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
783,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
24.275,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
24.275,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
18.477,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
18.477,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
104.117,75 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
104.117,75 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
18.055,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
18.055,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
18.055,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
18.055,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
19.826,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
19.826,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
7.751,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
7.751,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
18.477,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
18.477,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
783,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
783,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
104.117,75 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
104.117,75 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
2.883,75 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
2.883,75 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
24.275,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
24.275,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
2.605,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070017
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, [...]
|
PAGO |
2.605,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
4.948,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
4.948,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
4.948,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
4.948,00 |
|
| 11/08/2020 |
03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
8.023,05 |
|
