| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2020 |
21060019
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...]
|
PAGO |
23.677,03 |
|
| 05/08/2020 |
21060019
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...]
|
PAGO |
23.677,03 |
|
| 05/08/2020 |
21060019
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...]
|
PAGO |
23.677,03 |
|
| 05/08/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
73,62 |
|
| 05/08/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
73,62 |
|
| 05/08/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
73,62 |
|
| 05/08/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
73,62 |
|
| 05/08/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
LIQUIDADO |
21.577,86 |
|
| 05/08/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
LIQUIDADO |
21.577,86 |
|
| 05/08/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
LIQUIDADO |
21.577,86 |
|
| 05/08/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
LIQUIDADO |
21.577,86 |
|
| 05/08/2020 |
20080006
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2020 |
20080006
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2020 |
20080006
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2020 |
20080006
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
20010033
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/08/2020 |
20010033
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/08/2020 |
20010033
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/08/2020 |
20010033
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/08/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
267,99 |
|
| 05/08/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
267,99 |
|
| 05/08/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
267,99 |
|
| 05/08/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
267,99 |
|
| 05/08/2020 |
06080025
ADRIANO DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080025
ADRIANO DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080025
ADRIANO DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080025
ADRIANO DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080024
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080024
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080024
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080024
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080023
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080023
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080023
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080023
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080021
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...]
|
EMPENHADO |
6.239,56 |
|
| 05/08/2020 |
06080021
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...]
|
EMPENHADO |
6.239,56 |
|
| 05/08/2020 |
06080021
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...]
|
EMPENHADO |
6.239,56 |
|
| 05/08/2020 |
06080021
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABI [...]
|
EMPENHADO |
6.239,56 |
|
| 05/08/2020 |
06080020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
189,07 |
|
| 05/08/2020 |
06080020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
189,07 |
|
| 05/08/2020 |
06080020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
189,07 |
|
| 05/08/2020 |
06080020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
189,07 |
|
| 05/08/2020 |
06080007
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080007
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080007
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080007
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 05/08/2020 |
04080070
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.194,70 |
|
| 05/08/2020 |
04080070
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.194,70 |
|
| 05/08/2020 |
04080070
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.194,70 |
|
| 05/08/2020 |
04080070
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.194,70 |
|
| 05/08/2020 |
04070118
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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