| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
LIQUIDADO |
83,12 |
|
| 03/08/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
LIQUIDADO |
83,12 |
|
| 03/08/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
LIQUIDADO |
76,09 |
|
| 03/08/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
LIQUIDADO |
76,09 |
|
| 03/08/2020 |
21060008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
5.445,34 |
|
| 03/08/2020 |
21060008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
5.445,34 |
|
| 03/08/2020 |
21060008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
5.445,34 |
|
| 03/08/2020 |
21060008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
5.445,34 |
|
| 03/08/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 03/08/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080017
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080017
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080017
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080017
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080008
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080008
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080008
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080008
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080006
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080006
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080006
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080006
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080003
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outr [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080003
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outr [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080003
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outr [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080003
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outr [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080002
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080002
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080002
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080002
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080002
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080002
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080002
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080002
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 03/08/2020 |
20080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SE [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 03/08/2020 |
20080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SE [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 03/08/2020 |
20080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SE [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 03/08/2020 |
20080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SE [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
