| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2020 |
04070008
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
6.830,50 |
|
| 03/07/2020 |
04070008
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
6.830,50 |
|
| 03/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
3.588,49 |
|
| 03/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
3.588,49 |
|
| 03/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
3.588,49 |
|
| 03/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
3.588,49 |
|
| 03/07/2020 |
04070002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
1.078,80 |
|
| 03/07/2020 |
04070002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
1.078,80 |
|
| 03/07/2020 |
04070002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
1.078,80 |
|
| 03/07/2020 |
04070002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
1.078,80 |
|
| 03/07/2020 |
04070002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,80 |
|
| 03/07/2020 |
04070002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,80 |
|
| 03/07/2020 |
04070002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,80 |
|
| 03/07/2020 |
04070002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,80 |
|
| 03/07/2020 |
04060161
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,51 |
|
| 03/07/2020 |
04060161
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,51 |
|
| 03/07/2020 |
04060161
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,51 |
|
| 03/07/2020 |
04060161
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,51 |
|
| 03/07/2020 |
04060158
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,43 |
|
| 03/07/2020 |
04060158
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,43 |
|
| 03/07/2020 |
04060158
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,43 |
|
| 03/07/2020 |
04060158
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,43 |
|
| 03/07/2020 |
04060157
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,32 |
|
| 03/07/2020 |
04060157
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,32 |
|
| 03/07/2020 |
04060157
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,32 |
|
| 03/07/2020 |
04060157
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,32 |
|
| 03/07/2020 |
04060156
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,98 |
|
| 03/07/2020 |
04060156
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,98 |
|
| 03/07/2020 |
04060156
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,98 |
|
| 03/07/2020 |
04060156
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,98 |
|
| 03/07/2020 |
04060150
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.930,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060150
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.930,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060150
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.930,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060150
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.930,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060149
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
533,16 |
|
| 03/07/2020 |
04060149
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
533,16 |
|
| 03/07/2020 |
04060149
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
533,16 |
|
| 03/07/2020 |
04060149
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
533,16 |
|
| 03/07/2020 |
04060148
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
2.693,72 |
|
| 03/07/2020 |
04060148
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
2.693,72 |
|
| 03/07/2020 |
04060148
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
2.693,72 |
|
| 03/07/2020 |
04060148
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
2.693,72 |
|
| 03/07/2020 |
04060117
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 07 [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060117
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 07 [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060117
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 07 [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060117
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 07 [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060100
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060100
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060100
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060100
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060099
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060099
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060099
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060099
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060098
TEREZA MARLI LISBOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060098
TEREZA MARLI LISBOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060098
TEREZA MARLI LISBOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060098
TEREZA MARLI LISBOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060096
SARA MARIA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2020 |
04060096
SARA MARIA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
