| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2020 |
03060002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 26/06/2020 |
03060002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 26/06/2020 |
03060002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 26/06/2020 |
03060002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 26/06/2020 |
03060002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 26/06/2020 |
03060002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 25/06/2020 |
26060002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
388,31 |
|
| 25/06/2020 |
26060002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
388,31 |
|
| 25/06/2020 |
26060002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
388,31 |
|
| 25/06/2020 |
26060002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
388,31 |
|
| 25/06/2020 |
26060001
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
500,28 |
|
| 25/06/2020 |
26060001
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
500,28 |
|
| 25/06/2020 |
26060001
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
500,28 |
|
| 25/06/2020 |
26060001
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
500,28 |
|
| 25/06/2020 |
23060005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
302,40 |
|
| 25/06/2020 |
23060005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
302,40 |
|
| 25/06/2020 |
23060005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
302,40 |
|
| 25/06/2020 |
23060005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
302,40 |
|
| 25/06/2020 |
23060004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
EMPENHADO |
388,31 |
|
| 25/06/2020 |
23060004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
EMPENHADO |
388,31 |
|
| 25/06/2020 |
23060004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
EMPENHADO |
388,31 |
|
| 25/06/2020 |
23060004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
EMPENHADO |
388,31 |
|
| 25/06/2020 |
22060014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
600,12 |
|
| 25/06/2020 |
22060014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
600,12 |
|
| 25/06/2020 |
22060014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
600,12 |
|
| 25/06/2020 |
22060014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
600,12 |
|
| 25/06/2020 |
22060013
A P G SOARES ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
501,02 |
|
| 25/06/2020 |
22060013
A P G SOARES ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
501,02 |
|
| 25/06/2020 |
22060013
A P G SOARES ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
501,02 |
|
| 25/06/2020 |
22060013
A P G SOARES ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
501,02 |
|
| 25/06/2020 |
21060007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
500,15 |
|
| 25/06/2020 |
21060007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
500,15 |
|
| 25/06/2020 |
21060007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
500,15 |
|
| 25/06/2020 |
21060007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
500,15 |
|
| 25/06/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 25/06/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 25/06/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 25/06/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 25/06/2020 |
20060010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
389,17 |
|
| 25/06/2020 |
20060010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
389,17 |
|
| 25/06/2020 |
20060010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
389,17 |
|
| 25/06/2020 |
20060010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
389,17 |
|
| 25/06/2020 |
20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
350,40 |
|
| 25/06/2020 |
20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
350,40 |
|
| 25/06/2020 |
20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
350,40 |
|
| 25/06/2020 |
20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
350,40 |
|
| 25/06/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/06/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/06/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/06/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 25/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 25/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 25/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 25/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 25/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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LIQUIDADO |
320,00 |
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