| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2020 |
06020039
PAULO ROBERIO DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 04/06/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
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LIQUIDADO |
6.090,00 |
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| 04/06/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
6.090,00 |
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| 04/06/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
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LIQUIDADO |
6.090,00 |
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| 04/06/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
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LIQUIDADO |
6.090,00 |
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| 04/06/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
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| 04/06/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
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| 04/06/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
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| 04/06/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
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| 04/06/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
18.600,00 |
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| 04/06/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
18.600,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
18.600,00 |
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| 04/06/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
18.600,00 |
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| 04/06/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
7.338,80 |
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| 04/06/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
7.338,80 |
|
| 04/06/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
7.338,80 |
|
| 04/06/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
7.338,80 |
|
| 04/06/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
55.230,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
55.230,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
55.230,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
55.230,00 |
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| 04/06/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
20.221,94 |
|
| 04/06/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
20.221,94 |
|
| 04/06/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
20.221,94 |
|
| 04/06/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
20.221,94 |
|
| 04/06/2020 |
04060050
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
LIQUIDADO |
25.513,06 |
|
| 04/06/2020 |
04060050
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
LIQUIDADO |
25.513,06 |
|
| 04/06/2020 |
04060050
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
LIQUIDADO |
25.513,06 |
|
| 04/06/2020 |
04060050
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
LIQUIDADO |
25.513,06 |
|
| 04/06/2020 |
04060049
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
LIQUIDADO |
35.096,40 |
|
| 04/06/2020 |
04060049
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
LIQUIDADO |
35.096,40 |
|
| 04/06/2020 |
04060049
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
LIQUIDADO |
35.096,40 |
|
| 04/06/2020 |
04060049
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
LIQUIDADO |
35.096,40 |
|
| 04/06/2020 |
04060031
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060031
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060031
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060031
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060026
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060026
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060026
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060026
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060026
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060026
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060026
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060026
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060024
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060024
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060024
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060024
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060024
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060024
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060024
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
