| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2020 |
04050063
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
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PAGO |
245.512,00 |
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| 03/06/2020 |
04050062
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de qui [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050062
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de qui [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050062
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de qui [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050062
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de qui [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/06/2020 |
04050061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050060
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050060
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050060
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050060
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050059
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hosp [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050059
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hosp [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/06/2020 |
04050059
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hosp [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050059
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hosp [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050058
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050058
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050058
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/06/2020 |
04050058
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050057
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050057
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050057
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/06/2020 |
04050057
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050056
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/06/2020 |
04050056
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050056
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050056
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050055
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de q [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/06/2020 |
04050055
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de q [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/06/2020 |
04050055
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de q [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/06/2020 |
04050055
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de q [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/06/2020 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercí [...]
|
PAGO |
166.800,99 |
|
| 03/06/2020 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercí [...]
|
PAGO |
166.800,99 |
|
| 03/06/2020 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercí [...]
|
PAGO |
166.800,99 |
|
| 03/06/2020 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercí [...]
|
PAGO |
166.800,99 |
|
| 03/06/2020 |
04040064
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
04040064
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
04040064
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
04040064
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
04040063
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
04040063
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
04040063
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
04040063
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
04040036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
42.377,25 |
|
| 03/06/2020 |
04040036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
42.377,25 |
|
| 03/06/2020 |
04040036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
42.377,25 |
|
| 03/06/2020 |
04040036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
42.377,25 |
|
| 03/06/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2020 |
04030083
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.336,85 |
|
| 03/06/2020 |
04030083
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.336,85 |
|
| 03/06/2020 |
04030083
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.336,85 |
|
| 03/06/2020 |
04030083
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.336,85 |
|
| 03/06/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
PAGO |
4.201,48 |
|
| 03/06/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
PAGO |
4.201,48 |
|
| 03/06/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
PAGO |
4.201,48 |
|
