| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 28/05/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
55.537,79 |
|
| 28/05/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
55.537,79 |
|
| 28/05/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 28/05/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 28/05/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
55.537,79 |
|
| 28/05/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
55.537,79 |
|
| 28/05/2020 |
20050010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
161,00 |
|
| 28/05/2020 |
20050010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
161,00 |
|
| 28/05/2020 |
20050010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
161,00 |
|
| 28/05/2020 |
20050010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
161,00 |
|
| 28/05/2020 |
20050003
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2020 |
20050003
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2020 |
20050003
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2020 |
20050003
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
27.743,45 |
|
| 28/05/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
27.743,45 |
|
| 28/05/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
27.743,45 |
|
| 28/05/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
27.743,45 |
|
| 28/05/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
86.754,68 |
|
| 28/05/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
86.754,68 |
|
| 28/05/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
2.830,00 |
|
| 28/05/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
2.830,00 |
|
| 28/05/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
2.830,00 |
|
| 28/05/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
2.830,00 |
|
| 28/05/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
86.754,68 |
|
| 28/05/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
86.754,68 |
|
| 28/05/2020 |
06050045
TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DEC [...]
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 28/05/2020 |
06050045
TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DEC [...]
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 28/05/2020 |
06050045
TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DEC [...]
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 28/05/2020 |
06050045
TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DEC [...]
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 28/05/2020 |
06050014
LAERCIO LOBO SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/05/2020 |
06050014
LAERCIO LOBO SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/05/2020 |
06050014
LAERCIO LOBO SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/05/2020 |
06050014
LAERCIO LOBO SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/05/2020 |
06040043
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
27.733,87 |
|
| 28/05/2020 |
06040043
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
27.733,87 |
|
| 28/05/2020 |
06040043
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
27.733,87 |
|
| 28/05/2020 |
06040043
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
27.733,87 |
|
| 28/05/2020 |
06040042
FOLHA DE PAGAMENTO CPTD
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
12.995,00 |
|
| 28/05/2020 |
06040042
FOLHA DE PAGAMENTO CPTD
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
12.995,00 |
|
| 28/05/2020 |
06040042
FOLHA DE PAGAMENTO CPTD
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
12.995,00 |
|
| 28/05/2020 |
06040042
FOLHA DE PAGAMENTO CPTD
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
12.995,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
12.100,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
12.100,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
12.100,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
12.100,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
18.600,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
18.600,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
18.600,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
18.600,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.338,80 |
|
| 28/05/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.338,80 |
|
| 28/05/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.338,80 |
|
| 28/05/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.338,80 |
|
| 28/05/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
55.230,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
55.230,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
55.230,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
55.230,00 |
|
| 28/05/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
62.369,24 |
|
