| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2020 |
06040025
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
3.920,00 |
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| 20/05/2020 |
06040024
WERTON JORGE DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PR [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 20/05/2020 |
06040024
WERTON JORGE DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/05/2020 |
06040024
WERTON JORGE DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PR [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 20/05/2020 |
06040024
WERTON JORGE DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PR [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 20/05/2020 |
06040023
ANA MARIA ALVES DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 20/05/2020 |
06040023
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 20/05/2020 |
06040023
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
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| 20/05/2020 |
06040023
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
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| 20/05/2020 |
04050098
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
10.956,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050098
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
10.956,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050098
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
10.956,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050098
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
10.956,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050053
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050053
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050053
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050053
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
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| 20/05/2020 |
04050036
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
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| 20/05/2020 |
04050036
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050036
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050036
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
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| 20/05/2020 |
04050035
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050035
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050035
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050035
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050021
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050021
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050021
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050021
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
167.900,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
167.900,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
167.900,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
167.900,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050017
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050017
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050017
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050017
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050016
J. BENTO DE VASCONCELOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ONDE FUNCIONA EM C [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050016
J. BENTO DE VASCONCELOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ONDE FUNCIONA EM C [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050016
J. BENTO DE VASCONCELOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ONDE FUNCIONA EM C [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050016
J. BENTO DE VASCONCELOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ONDE FUNCIONA EM C [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050015
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
1.385,50 |
|
| 20/05/2020 |
04050015
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
1.385,50 |
|
| 20/05/2020 |
04050015
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
1.385,50 |
|
| 20/05/2020 |
04050015
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
1.385,50 |
|
| 20/05/2020 |
04050014
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM PS 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
6.380,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050014
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM PS 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
6.380,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050014
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM PS 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
6.380,00 |
|
| 20/05/2020 |
04050014
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM PS 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
6.380,00 |
|
| 20/05/2020 |
04040067
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
PAGO |
851,00 |
|
| 20/05/2020 |
04040067
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
PAGO |
851,00 |
|
| 20/05/2020 |
04040067
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
PAGO |
851,00 |
|
| 20/05/2020 |
04040067
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
PAGO |
851,00 |
|
| 20/05/2020 |
04040042
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
3.191,19 |
|
| 20/05/2020 |
04040042
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
3.191,19 |
|
| 20/05/2020 |
04040042
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
3.191,19 |
|
| 20/05/2020 |
04040042
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
3.191,19 |
|
| 20/05/2020 |
04030081
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
1.504,00 |
|
| 20/05/2020 |
04030081
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
1.504,00 |
|
| 20/05/2020 |
04030081
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
1.504,00 |
|
