| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/11/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110112
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110112
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110112
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110112
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110024
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
LIQUIDADO |
13.965,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110024
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
LIQUIDADO |
13.965,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110024
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
LIQUIDADO |
13.965,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110024
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
LIQUIDADO |
13.965,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110023
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
LIQUIDADO |
40.123,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110023
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
LIQUIDADO |
40.123,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110023
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
LIQUIDADO |
40.123,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110023
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
LIQUIDADO |
40.123,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110009
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
8.520,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
8.520,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
8.520,00 |
|
| 09/11/2020 |
04110006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
8.520,00 |
|
| 09/11/2020 |
04100093
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
25.071,76 |
|
| 09/11/2020 |
04100093
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
25.071,76 |
|
| 09/11/2020 |
04100093
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
25.071,76 |
|
| 09/11/2020 |
04100093
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
25.071,76 |
|
| 09/11/2020 |
04100091
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
130.551,21 |
|
| 09/11/2020 |
04100091
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
130.551,21 |
|
| 09/11/2020 |
04100091
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
130.551,21 |
|
| 09/11/2020 |
04100091
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
130.551,21 |
|
| 09/11/2020 |
04100072
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 09/11/2020 |
04100072
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 09/11/2020 |
04100072
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 09/11/2020 |
04100072
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 09/11/2020 |
04070073
ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/11/2020 |
04070073
ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/11/2020 |
04070073
ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/11/2020 |
04070073
ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 118 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/11/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 09/11/2020 |
02110007
REGINALDO MENDES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/11/2020 |
02110007
REGINALDO MENDES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/11/2020 |
02110007
REGINALDO MENDES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/11/2020 |
02110007
REGINALDO MENDES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/11/2020 |
02110006
REGINALDO MENDES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/11/2020 |
02110006
REGINALDO MENDES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/11/2020 |
02110006
REGINALDO MENDES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/11/2020 |
02110006
REGINALDO MENDES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/11/2020 |
02110001
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.034,77 |
|
| 09/11/2020 |
02110001
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.034,77 |
|
