| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2020 |
26100004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
EMPENHADO |
279.451,24 |
|
| 07/10/2020 |
26100004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
EMPENHADO |
279.451,24 |
|
| 07/10/2020 |
26100004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
EMPENHADO |
279.451,24 |
|
| 07/10/2020 |
26100001
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
EMPENHADO |
239.069,75 |
|
| 07/10/2020 |
23100001
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/10/2020 |
23100001
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/10/2020 |
23100001
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/10/2020 |
23100001
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/10/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
46,77 |
|
| 07/10/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
46,77 |
|
| 07/10/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
46,77 |
|
| 07/10/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
46,77 |
|
| 07/10/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
EMPENHADO |
268.003,27 |
|
| 07/10/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
EMPENHADO |
268.003,27 |
|
| 07/10/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
EMPENHADO |
268.003,27 |
|
| 07/10/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
EMPENHADO |
268.003,27 |
|
| 07/10/2020 |
21090014
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
318.943,33 |
|
| 07/10/2020 |
21090014
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
318.943,33 |
|
| 07/10/2020 |
21090014
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
318.943,33 |
|
| 07/10/2020 |
21090014
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
318.943,33 |
|
| 07/10/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
541,20 |
|
| 07/10/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
541,20 |
|
| 07/10/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
541,20 |
|
| 07/10/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
541,20 |
|
| 07/10/2020 |
06100061
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100061
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100061
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100061
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100061
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100061
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100061
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100061
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100028
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100028
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100028
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100028
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100027
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100027
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100027
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100027
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 07/10/2020 |
06100026
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100026
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100026
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100026
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100026
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100026
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100026
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100026
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 07/10/2020 |
06100006
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
63.313,44 |
|
| 07/10/2020 |
06100006
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
63.313,44 |
|
| 07/10/2020 |
06100006
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
63.313,44 |
|
| 07/10/2020 |
06100006
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
63.313,44 |
|
| 07/10/2020 |
06100006
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
63.313,44 |
|
| 07/10/2020 |
06100006
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
63.313,44 |
|
| 07/10/2020 |
06100006
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
63.313,44 |
|
| 07/10/2020 |
06100006
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
63.313,44 |
|
| 07/10/2020 |
06090037
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
214,19 |
|
| 07/10/2020 |
06090037
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
214,19 |
|
| 07/10/2020 |
06090037
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
214,19 |
|
| 07/10/2020 |
06090037
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
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PAGO |
214,19 |
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