| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2020 |
04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.664,80 |
|
| 06/03/2020 |
04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.664,80 |
|
| 06/03/2020 |
04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.664,80 |
|
| 06/03/2020 |
04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/03/2020 |
04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/03/2020 |
04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/03/2020 |
04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/03/2020 |
04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/03/2020 |
04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/03/2020 |
04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/03/2020 |
04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/03/2020 |
04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
LIQUIDADO |
16.258,44 |
|
| 06/03/2020 |
04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
LIQUIDADO |
16.258,44 |
|
| 06/03/2020 |
04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
LIQUIDADO |
16.258,44 |
|
| 06/03/2020 |
04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
LIQUIDADO |
16.258,44 |
|
| 06/03/2020 |
04020089
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
55,50 |
|
| 06/03/2020 |
04020089
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
55,50 |
|
| 06/03/2020 |
04020089
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
55,50 |
|
| 06/03/2020 |
04020089
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
55,50 |
|
| 06/03/2020 |
04020036
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2020 |
04020036
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2020 |
04020036
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2020 |
04020036
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2020 |
04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 06/03/2020 |
04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 06/03/2020 |
04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 06/03/2020 |
04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 06/03/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,40 |
|
| 06/03/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,40 |
|
| 06/03/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,40 |
|
| 06/03/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,40 |
|
| 06/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.141,00 |
|
| 06/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.141,00 |
|
| 06/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.141,00 |
|
| 06/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.141,00 |
|
| 06/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.141,00 |
|
| 06/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.141,00 |
|
| 06/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.141,00 |
|
| 06/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.141,00 |
|
| 06/03/2020 |
03010073
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 06/03/2020 |
03010073
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 06/03/2020 |
03010073
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 06/03/2020 |
03010073
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 06/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 06/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 06/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 06/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 06/03/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/03/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/03/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/03/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 06/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 06/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 06/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 05/03/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 05/03/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 05/03/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 05/03/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 05/03/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
