| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2020 |
03030010
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020021
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020021
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020021
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
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| 25/03/2020 |
02020021
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
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| 25/03/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
PAGO |
12.470,93 |
|
| 25/03/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
PAGO |
12.470,93 |
|
| 25/03/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
PAGO |
12.470,93 |
|
| 25/03/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
PAGO |
12.470,93 |
|
| 25/03/2020 |
02020018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020017
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME P [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020017
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME P [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020017
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME P [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 25/03/2020 |
02020017
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME P [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 25/03/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/03/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/03/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/03/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2020 |
20030011
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 24/03/2020 |
20030011
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 24/03/2020 |
20030011
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 24/03/2020 |
20030011
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 24/03/2020 |
06030033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.790,00 |
|
| 24/03/2020 |
06030033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.790,00 |
|
| 24/03/2020 |
06030033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.790,00 |
|
| 24/03/2020 |
06030033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.790,00 |
|
| 24/03/2020 |
06030007
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06030007
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06030007
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06030007
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020057
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020057
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020057
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020057
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020056
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020056
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020056
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020056
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020055
JAINARA COSTA MACÊDO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020055
JAINARA COSTA MACÊDO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020055
JAINARA COSTA MACÊDO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06020055
JAINARA COSTA MACÊDO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2020 |
06010002
MARIA PATRICIA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/03/2020 |
06010002
MARIA PATRICIA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/03/2020 |
06010002
MARIA PATRICIA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/03/2020 |
06010002
MARIA PATRICIA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
EMPENHADO |
63.870,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
EMPENHADO |
63.870,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
EMPENHADO |
63.870,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
EMPENHADO |
63.870,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
EMPENHADO |
48.050,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
EMPENHADO |
48.050,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
EMPENHADO |
48.050,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
EMPENHADO |
48.050,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030031
GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030031
GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 24/03/2020 |
04030031
GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
