| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
PAGO |
27.300,00 |
|
| 12/03/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
PAGO |
27.300,00 |
|
| 12/03/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
PAGO |
27.300,00 |
|
| 12/03/2020 |
20030002
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
PAGO |
112,21 |
|
| 12/03/2020 |
20030002
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
PAGO |
112,21 |
|
| 12/03/2020 |
20030002
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
PAGO |
112,21 |
|
| 12/03/2020 |
20030002
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
PAGO |
112,21 |
|
| 12/03/2020 |
20030002
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
|
LIQUIDADO |
112,21 |
|
| 12/03/2020 |
20030002
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
|
LIQUIDADO |
112,21 |
|
| 12/03/2020 |
20030002
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
|
LIQUIDADO |
112,21 |
|
| 12/03/2020 |
20030002
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
|
LIQUIDADO |
112,21 |
|
| 12/03/2020 |
20020012
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 12/03/2020 |
20020012
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 12/03/2020 |
20020012
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 12/03/2020 |
20020012
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030012
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCAT [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030012
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCAT [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030012
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCAT [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030012
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCAT [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030012
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCAT [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030012
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCAT [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030012
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCAT [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030012
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCAT [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030009
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030009
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030009
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
06030009
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
06020007
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
935,50 |
|
| 12/03/2020 |
06020007
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
935,50 |
|
| 12/03/2020 |
06020007
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
935,50 |
|
| 12/03/2020 |
06020007
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
935,50 |
|
| 12/03/2020 |
06010067
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010067
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010067
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010067
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010060
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
|
PAGO |
416,64 |
|
| 12/03/2020 |
06010060
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
|
PAGO |
416,64 |
|
| 12/03/2020 |
06010060
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
|
PAGO |
416,64 |
|
| 12/03/2020 |
06010060
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
|
PAGO |
416,64 |
|
| 12/03/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
247,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
247,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
247,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
247,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 12/03/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030084
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030084
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030084
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030084
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Inst [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Inst [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Inst [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Inst [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/03/2020 |
04030012
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Ho [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
