| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2020 |
04010105
DANIELLE CAMPELO ROLIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/03/2020 |
04010105
DANIELLE CAMPELO ROLIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/03/2020 |
04010105
DANIELLE CAMPELO ROLIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/03/2020 |
04010104
ANDERSON DE SOUSA JORGE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/03/2020 |
04010104
ANDERSON DE SOUSA JORGE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/03/2020 |
04010104
ANDERSON DE SOUSA JORGE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/03/2020 |
04010104
ANDERSON DE SOUSA JORGE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
18.925,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
18.925,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
18.925,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
18.925,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
18.925,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
18.925,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
18.925,00 |
|
| 09/03/2020 |
03030004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
18.925,00 |
|
| 09/03/2020 |
03020015
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/03/2020 |
03020015
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/03/2020 |
03020015
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/03/2020 |
03020015
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/03/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
187,20 |
|
| 09/03/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
187,20 |
|
| 09/03/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
187,20 |
|
| 09/03/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
187,20 |
|
| 09/03/2020 |
03020012
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
91,70 |
|
| 09/03/2020 |
03020012
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
91,70 |
|
| 09/03/2020 |
03020012
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
91,70 |
|
| 09/03/2020 |
03020012
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
91,70 |
|
| 09/03/2020 |
03020008
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
PAGO |
537,00 |
|
| 09/03/2020 |
03020008
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
PAGO |
537,00 |
|
| 09/03/2020 |
03020008
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
PAGO |
537,00 |
|
| 09/03/2020 |
03020008
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
PAGO |
537,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.296,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.296,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.296,00 |
|
| 09/03/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.296,00 |
|
| 09/03/2020 |
02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 09/03/2020 |
02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 09/03/2020 |
02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 09/03/2020 |
02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 09/03/2020 |
02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
98.109,42 |
|
| 09/03/2020 |
02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
98.109,42 |
|
| 09/03/2020 |
02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
98.109,42 |
|
| 09/03/2020 |
02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
98.109,42 |
|
| 09/03/2020 |
02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
98.109,42 |
|
| 09/03/2020 |
02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
98.109,42 |
|
| 09/03/2020 |
02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
98.109,42 |
|
| 09/03/2020 |
02030005
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
98.109,42 |
|
| 09/03/2020 |
01030003
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
