| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2020 |
21020019
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 27/02/2020 |
21020019
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 27/02/2020 |
21020019
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 27/02/2020 |
21020016
JOSE NILTON GOMES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 27/02/2020 |
21020016
JOSE NILTON GOMES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 27/02/2020 |
21020016
JOSE NILTON GOMES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 27/02/2020 |
21020016
JOSE NILTON GOMES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 27/02/2020 |
21020015
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
119.255,25 |
|
| 27/02/2020 |
21020015
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
119.255,25 |
|
| 27/02/2020 |
21020015
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
119.255,25 |
|
| 27/02/2020 |
21020015
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
119.255,25 |
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| 27/02/2020 |
20020013
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/02/2020 |
20020013
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/02/2020 |
20020013
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/02/2020 |
20020013
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/02/2020 |
20020012
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 27/02/2020 |
20020012
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 27/02/2020 |
20020012
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 27/02/2020 |
20020012
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020043
L A F DO NASCIMENTO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
101,50 |
|
| 27/02/2020 |
06020043
L A F DO NASCIMENTO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
101,50 |
|
| 27/02/2020 |
06020043
L A F DO NASCIMENTO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020043
L A F DO NASCIMENTO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020043
L A F DO NASCIMENTO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020043
L A F DO NASCIMENTO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020043
L A F DO NASCIMENTO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
101,50 |
|
| 27/02/2020 |
06020043
L A F DO NASCIMENTO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
101,50 |
|
| 27/02/2020 |
06020006
MARY ANE NOBRE COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASS [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020006
MARY ANE NOBRE COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASS [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020006
MARY ANE NOBRE COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASS [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020006
MARY ANE NOBRE COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASS [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 27/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 27/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 27/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 27/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 27/02/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.488,23 |
|
| 27/02/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.488,23 |
|
| 27/02/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.488,23 |
|
| 27/02/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.488,23 |
|
| 27/02/2020 |
04020081
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2020 |
04020081
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2020 |
04020081
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2020 |
04020081
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2020 |
04020079
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo n [...]
|
LIQUIDADO |
2.433,60 |
|
| 27/02/2020 |
04020079
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo n [...]
|
LIQUIDADO |
2.433,60 |
|
| 27/02/2020 |
04020079
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo n [...]
|
LIQUIDADO |
2.433,60 |
|
| 27/02/2020 |
04020079
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo n [...]
|
LIQUIDADO |
2.433,60 |
|
| 27/02/2020 |
04020033
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 27/02/2020 |
04020033
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 27/02/2020 |
04020033
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 27/02/2020 |
04020033
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 27/02/2020 |
04010102
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
10.944,33 |
|
| 27/02/2020 |
04010102
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
10.944,33 |
|
| 27/02/2020 |
04010102
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
10.944,33 |
|
| 27/02/2020 |
04010102
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
10.944,33 |
|
| 27/02/2020 |
04010018
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
14.914,77 |
|
| 27/02/2020 |
04010018
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
14.914,77 |
|
| 27/02/2020 |
04010018
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
14.914,77 |
|
| 27/02/2020 |
04010018
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
14.914,77 |
|
| 27/02/2020 |
04010017
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
54.493,89 |
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