| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2020 |
04100103
MARCELO DA SILVA MORORÓ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAI [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100103
MARCELO DA SILVA MORORÓ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAI [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100101
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,71 |
|
| 23/10/2020 |
04100101
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,71 |
|
| 23/10/2020 |
04100101
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,71 |
|
| 23/10/2020 |
04100101
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,71 |
|
| 23/10/2020 |
04100073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,19 |
|
| 23/10/2020 |
04100073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,19 |
|
| 23/10/2020 |
04100073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,19 |
|
| 23/10/2020 |
04100073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,19 |
|
| 23/10/2020 |
04100069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,14 |
|
| 23/10/2020 |
04100069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,14 |
|
| 23/10/2020 |
04100069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,14 |
|
| 23/10/2020 |
04100069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,14 |
|
| 23/10/2020 |
04100068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,69 |
|
| 23/10/2020 |
04100068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,69 |
|
| 23/10/2020 |
04100068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,69 |
|
| 23/10/2020 |
04100068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,69 |
|
| 23/10/2020 |
04100067
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,20 |
|
| 23/10/2020 |
04100067
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,20 |
|
| 23/10/2020 |
04100067
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,20 |
|
| 23/10/2020 |
04100067
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,20 |
|
| 23/10/2020 |
04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
PAGO |
2.378,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
PAGO |
2.378,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
PAGO |
2.378,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
PAGO |
2.378,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito
|
PAGO |
1.228,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito
|
PAGO |
1.228,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito
|
PAGO |
1.228,00 |
|
| 23/10/2020 |
04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito
|
PAGO |
1.228,00 |
|
| 23/10/2020 |
04090110
STENIO RODRIGUES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/10/2020 |
04090110
STENIO RODRIGUES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/10/2020 |
04090110
STENIO RODRIGUES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/10/2020 |
04090110
STENIO RODRIGUES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/10/2020 |
04090099
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/10/2020 |
04090099
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/10/2020 |
04090099
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/10/2020 |
04090099
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 23/10/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 23/10/2020 |
02100005
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
PAGO |
18.340,00 |
|
| 23/10/2020 |
02100005
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
PAGO |
18.340,00 |
|
| 23/10/2020 |
02100005
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
PAGO |
18.340,00 |
|
| 23/10/2020 |
02100005
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
PAGO |
18.340,00 |
|
| 23/10/2020 |
02100003
ALLAN PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 23/10/2020 |
02100003
ALLAN PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 23/10/2020 |
02100003
ALLAN PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 23/10/2020 |
02100003
ALLAN PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 23/10/2020 |
02010022
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
| 23/10/2020 |
02010022
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
