| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/12/2020 |
21090026
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
PAGO |
3.135,00 |
|
| 21/12/2020 |
21090026
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
PAGO |
3.135,00 |
|
| 21/12/2020 |
21090026
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
PAGO |
3.135,00 |
|
| 21/12/2020 |
20120012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.001,42 |
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| 21/12/2020 |
20120012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.001,42 |
|
| 21/12/2020 |
20120012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.001,42 |
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| 21/12/2020 |
20120012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.001,42 |
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| 21/12/2020 |
20110018
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
720,00 |
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| 21/12/2020 |
20110018
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
720,00 |
|
| 21/12/2020 |
20110018
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
720,00 |
|
| 21/12/2020 |
20110018
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
720,00 |
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| 21/12/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
20050011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 21/12/2020 |
06120007
LEILA DELMIRO MONTEIRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06120007
LEILA DELMIRO MONTEIRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06120007
LEILA DELMIRO MONTEIRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06120007
LEILA DELMIRO MONTEIRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 21/12/2020 |
06120004
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 21/12/2020 |
06120004
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 21/12/2020 |
06120004
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 21/12/2020 |
06120004
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110058
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
PAGO |
1.890,60 |
|
| 21/12/2020 |
06110058
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
PAGO |
1.890,60 |
|
| 21/12/2020 |
06110058
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
PAGO |
1.890,60 |
|
| 21/12/2020 |
06110058
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
PAGO |
1.890,60 |
|
| 21/12/2020 |
06110055
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.250,80 |
|
| 21/12/2020 |
06110055
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.250,80 |
|
| 21/12/2020 |
06110055
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.250,80 |
|
| 21/12/2020 |
06110055
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.250,80 |
|
| 21/12/2020 |
06110049
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110049
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110049
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110049
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110035
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110035
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110035
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110035
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110031
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110031
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110031
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110031
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110024
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E R [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110024
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E R [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110024
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E R [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110024
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E R [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110023
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110023
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110023
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110023
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110013
LUCIVALDO BRITO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110013
LUCIVALDO BRITO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110013
LUCIVALDO BRITO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/12/2020 |
06110013
LUCIVALDO BRITO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/12/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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