| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
187,20 |
|
| 19/02/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
187,20 |
|
| 19/02/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
187,20 |
|
| 19/02/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
187,20 |
|
| 19/02/2020 |
03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020006
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
158.284,84 |
|
| 19/02/2020 |
03020006
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
158.284,84 |
|
| 19/02/2020 |
03020006
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
158.284,84 |
|
| 19/02/2020 |
03020006
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
158.284,84 |
|
| 19/02/2020 |
03020004
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020004
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020004
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020004
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020002
RAIMUNDO CRISTIANO LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05 C [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020002
RAIMUNDO CRISTIANO LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05 C [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020002
RAIMUNDO CRISTIANO LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05 C [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020002
RAIMUNDO CRISTIANO LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05 C [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020001
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020001
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020001
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/02/2020 |
03020001
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/02/2020 |
03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2020 |
03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2020 |
03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2020 |
03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2020 |
03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2020 |
03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2020 |
03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2020 |
03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2020 |
02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
|
EMPENHADO |
134.232,60 |
|
| 19/02/2020 |
02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
|
EMPENHADO |
134.232,60 |
|
| 19/02/2020 |
02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
|
EMPENHADO |
134.232,60 |
|
| 19/02/2020 |
02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
|
EMPENHADO |
134.232,60 |
|
| 19/02/2020 |
02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
|
EMPENHADO |
492.295,80 |
|
| 19/02/2020 |
02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
|
EMPENHADO |
492.295,80 |
|
| 19/02/2020 |
02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
|
EMPENHADO |
492.295,80 |
|
| 19/02/2020 |
02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
|
EMPENHADO |
492.295,80 |
|
| 19/02/2020 |
02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
LIQUIDADO |
24.005,70 |
|
| 19/02/2020 |
02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
LIQUIDADO |
24.005,70 |
|
| 19/02/2020 |
02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
LIQUIDADO |
24.005,70 |
|
| 19/02/2020 |
02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
LIQUIDADO |
24.005,70 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
605,00 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
605,00 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
605,00 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
605,00 |
|
| 19/02/2020 |
02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
7.150,00 |
|
| 19/02/2020 |
02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
7.150,00 |
|
| 19/02/2020 |
02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
7.150,00 |
|
| 19/02/2020 |
02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
7.150,00 |
|
| 19/02/2020 |
01020003
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
