| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2020 |
06010036
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120138
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120138
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120138
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120138
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
PAGO |
312,39 |
|
| 03/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
PAGO |
312,39 |
|
| 03/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
PAGO |
312,39 |
|
| 03/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
PAGO |
312,39 |
|
| 03/12/2020 |
04110096
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110096
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110096
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110096
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110084
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110084
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110084
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110084
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110083
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110083
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110083
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110083
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110082
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110082
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110082
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110082
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110071
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
LIQUIDADO |
3.038,60 |
|
| 03/12/2020 |
04110071
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
LIQUIDADO |
3.038,60 |
|
| 03/12/2020 |
04110071
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
LIQUIDADO |
3.038,60 |
|
| 03/12/2020 |
04110071
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
LIQUIDADO |
3.038,60 |
|
| 03/12/2020 |
04110053
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110053
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110053
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110053
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 03/12/2020 |
04110048
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce
|
PAGO |
34.956,46 |
|
| 03/12/2020 |
04110048
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce
|
PAGO |
34.956,46 |
|
| 03/12/2020 |
04110048
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce
|
PAGO |
34.956,46 |
|
| 03/12/2020 |
04110048
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce
|
PAGO |
34.956,46 |
|
| 03/12/2020 |
04110047
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
39.184,42 |
|
| 03/12/2020 |
04110047
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
39.184,42 |
|
| 03/12/2020 |
04110047
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
39.184,42 |
|
| 03/12/2020 |
04110047
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
39.184,42 |
|
| 03/12/2020 |
04110043
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/ [...]
|
PAGO |
456,23 |
|
| 03/12/2020 |
04110043
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/ [...]
|
PAGO |
456,23 |
|
| 03/12/2020 |
04110043
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/ [...]
|
PAGO |
456,23 |
|
| 03/12/2020 |
04110043
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/ [...]
|
PAGO |
456,23 |
|
| 03/12/2020 |
04110042
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
144,16 |
|
| 03/12/2020 |
04110042
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
144,16 |
|
| 03/12/2020 |
04110042
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
144,16 |
|
| 03/12/2020 |
04110042
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
144,16 |
|
| 03/12/2020 |
04100135
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
16.893,95 |
|
| 03/12/2020 |
04100135
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
16.893,95 |
|
| 03/12/2020 |
04100135
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
16.893,95 |
|
| 03/12/2020 |
04100135
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
16.893,95 |
|
| 03/12/2020 |
04100126
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.044,17 |
|
| 03/12/2020 |
04100126
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.044,17 |
|
| 03/12/2020 |
04100126
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.044,17 |
|
| 03/12/2020 |
04100126
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.044,17 |
|
| 03/12/2020 |
04100095
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
506,30 |
|
| 03/12/2020 |
04100095
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
506,30 |
|
| 03/12/2020 |
04100095
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
506,30 |
|
