| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
11.893,76 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
53.990,49 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
53.990,49 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
11.893,76 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
11.893,76 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
65.215,71 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
65.215,71 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
6.237,55 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
6.237,55 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
2.804,38 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
2.804,38 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
411.053,70 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
411.053,70 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
9.533,94 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
9.533,94 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
549.043,45 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
549.043,45 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
35.507,96 |
|
| 06/04/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
35.507,96 |
|
| 06/04/2020 |
01040001
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
01040001
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
01040001
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
01040001
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 04/04/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
50,27 |
|
| 04/04/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
50,27 |
|
| 04/04/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
50,27 |
|
| 04/04/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
50,27 |
|
| 04/04/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 04/04/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 04/04/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 04/04/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 04/04/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
60,29 |
|
| 04/04/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
60,29 |
|
| 04/04/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
60,29 |
|
| 04/04/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
60,29 |
|
| 03/04/2020 |
22010006
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 03/04/2020 |
22010006
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 03/04/2020 |
22010006
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 03/04/2020 |
22010006
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 03/04/2020 |
21040004
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
222.786,23 |
|
| 03/04/2020 |
21040004
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
222.786,23 |
|
| 03/04/2020 |
21040004
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
222.786,23 |
|
| 03/04/2020 |
21040004
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
222.786,23 |
|
| 03/04/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 03/04/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 03/04/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 03/04/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 03/04/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 03/04/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 03/04/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 03/04/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 03/04/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/04/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/04/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/04/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/04/2020 |
20030011
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 03/04/2020 |
20030011
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 03/04/2020 |
20030011
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 03/04/2020 |
20030011
LM MOREIRA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 03/04/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
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PAGO |
425,00 |
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