| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2020 |
21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
LIQUIDADO |
41.401,66 |
|
| 29/01/2020 |
21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
LIQUIDADO |
41.401,66 |
|
| 29/01/2020 |
21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
LIQUIDADO |
41.401,66 |
|
| 29/01/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
LIQUIDADO |
88.476,45 |
|
| 29/01/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
LIQUIDADO |
88.476,45 |
|
| 29/01/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
LIQUIDADO |
88.476,45 |
|
| 29/01/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
LIQUIDADO |
88.476,45 |
|
| 29/01/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
52.100,37 |
|
| 29/01/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
52.100,37 |
|
| 29/01/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
52.100,37 |
|
| 29/01/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
LIQUIDADO |
52.100,37 |
|
| 29/01/2020 |
20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 29/01/2020 |
20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 29/01/2020 |
20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 29/01/2020 |
20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 29/01/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
29.635,03 |
|
| 29/01/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
29.635,03 |
|
| 29/01/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
29.635,03 |
|
| 29/01/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
29.635,03 |
|
| 29/01/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
99.552,56 |
|
| 29/01/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
99.552,56 |
|
| 29/01/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
99.552,56 |
|
| 29/01/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
99.552,56 |
|
| 29/01/2020 |
06010065
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.052,20 |
|
| 29/01/2020 |
06010065
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.052,20 |
|
| 29/01/2020 |
06010065
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.052,20 |
|
| 29/01/2020 |
06010065
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.052,20 |
|
| 29/01/2020 |
06010064
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.021,80 |
|
| 29/01/2020 |
06010064
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.021,80 |
|
| 29/01/2020 |
06010064
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.021,80 |
|
| 29/01/2020 |
06010064
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.021,80 |
|
| 29/01/2020 |
06010062
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
668,10 |
|
| 29/01/2020 |
06010062
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
668,10 |
|
| 29/01/2020 |
06010062
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
668,10 |
|
| 29/01/2020 |
06010062
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
668,10 |
|
| 29/01/2020 |
06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010050
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE S [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010050
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE S [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010050
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE S [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010050
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE S [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010043
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
6.871,25 |
|
| 29/01/2020 |
06010043
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
6.871,25 |
|
| 29/01/2020 |
06010043
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
6.871,25 |
|
| 29/01/2020 |
06010043
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
6.871,25 |
|
| 29/01/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
18.358,06 |
|
