| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2020 |
02090009
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
25.827,22 |
|
| 02/12/2020 |
02010016
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
110.439,58 |
|
| 02/12/2020 |
02010016
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
110.439,58 |
|
| 02/12/2020 |
02010016
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
110.439,58 |
|
| 02/12/2020 |
02010016
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
110.439,58 |
|
| 02/12/2020 |
01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 02/12/2020 |
01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 02/12/2020 |
01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 02/12/2020 |
01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 02/12/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/12/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/12/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/12/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 01/12/2020 |
27120008
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
EMPENHADO |
689,11 |
|
| 01/12/2020 |
27120008
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
EMPENHADO |
689,11 |
|
| 01/12/2020 |
27120008
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
EMPENHADO |
689,11 |
|
| 01/12/2020 |
27120008
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
EMPENHADO |
689,11 |
|
| 01/12/2020 |
27120003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
30.096,00 |
|
| 01/12/2020 |
27120003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
30.096,00 |
|
| 01/12/2020 |
27120003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
30.096,00 |
|
| 01/12/2020 |
27120003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
30.096,00 |
|
| 01/12/2020 |
27120002
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 27090009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento d [...]
|
EMPENHADO |
50.579,85 |
|
| 01/12/2020 |
27120002
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 27090009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento d [...]
|
EMPENHADO |
50.579,85 |
|
| 01/12/2020 |
27120002
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 27090009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento d [...]
|
EMPENHADO |
50.579,85 |
|
| 01/12/2020 |
27120002
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 27090009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento d [...]
|
EMPENHADO |
50.579,85 |
|
| 01/12/2020 |
27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/12/2020 |
27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/12/2020 |
27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/12/2020 |
27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/12/2020 |
26120004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
12.093,40 |
|
| 01/12/2020 |
26120004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
12.093,40 |
|
| 01/12/2020 |
26120004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
12.093,40 |
|
| 01/12/2020 |
26120004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
12.093,40 |
|
| 01/12/2020 |
26120003
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
639.752,58 |
|
| 01/12/2020 |
26120003
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
639.752,58 |
|
| 01/12/2020 |
26120003
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
639.752,58 |
|
| 01/12/2020 |
26120003
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
639.752,58 |
|
| 01/12/2020 |
26120001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
615,35 |
|
| 01/12/2020 |
26070003
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/12/2020 |
26070003
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/12/2020 |
26070003
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/12/2020 |
26070003
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120088
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120088
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120088
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120088
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120084
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.850,10 |
|
| 01/12/2020 |
23120084
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.850,10 |
|
| 01/12/2020 |
23120084
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.850,10 |
|
| 01/12/2020 |
23120084
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.850,10 |
|
| 01/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 01/12/2020 |
23120079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
EMPENHADO |
23.363,30 |
|
| 01/12/2020 |
23120079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
EMPENHADO |
23.363,30 |
|
| 01/12/2020 |
23120079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
EMPENHADO |
23.363,30 |
|
| 01/12/2020 |
23120079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
EMPENHADO |
23.363,30 |
|
| 01/12/2020 |
23120067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
EMPENHADO |
2.066,83 |
|
| 01/12/2020 |
23120067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
EMPENHADO |
2.066,83 |
|
