| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
13.080,00 |
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| 21/02/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
13.080,00 |
|
| 21/02/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
13.080,00 |
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| 21/02/2020 |
04010239
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR [...]
|
PAGO |
10.576,02 |
|
| 21/02/2020 |
04010239
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR [...]
|
PAGO |
10.576,02 |
|
| 21/02/2020 |
04010239
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR [...]
|
PAGO |
10.576,02 |
|
| 21/02/2020 |
04010239
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR [...]
|
PAGO |
10.576,02 |
|
| 21/02/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
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PAGO |
2.073,66 |
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| 21/02/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
PAGO |
2.073,66 |
|
| 21/02/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
PAGO |
2.073,66 |
|
| 21/02/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
PAGO |
2.073,66 |
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| 21/02/2020 |
04010236
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
1.277,85 |
|
| 21/02/2020 |
04010236
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
1.277,85 |
|
| 21/02/2020 |
04010236
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
1.277,85 |
|
| 21/02/2020 |
04010236
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
1.277,85 |
|
| 21/02/2020 |
04010234
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
21.569,02 |
|
| 21/02/2020 |
04010234
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
21.569,02 |
|
| 21/02/2020 |
04010234
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
21.569,02 |
|
| 21/02/2020 |
04010234
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
21.569,02 |
|
| 21/02/2020 |
04010220
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
808,98 |
|
| 21/02/2020 |
04010220
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
808,98 |
|
| 21/02/2020 |
04010220
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
808,98 |
|
| 21/02/2020 |
04010220
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
808,98 |
|
| 21/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
63,22 |
|
| 21/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
63,22 |
|
| 21/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
63,22 |
|
| 21/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
63,22 |
|
| 21/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
63,22 |
|
| 21/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
63,22 |
|
| 21/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
63,22 |
|
| 21/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
63,22 |
|
| 21/02/2020 |
04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
7.754,31 |
|
| 21/02/2020 |
04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
7.754,31 |
|
| 21/02/2020 |
04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
7.754,31 |
|
| 21/02/2020 |
04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
7.754,31 |
|
| 21/02/2020 |
03020027
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.100,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020027
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.100,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020027
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.100,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020027
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.100,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020010
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020010
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020010
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020010
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020010
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020010
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020010
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020010
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
03020009
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
03010063
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2020 |
03010063
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2020 |
03010063
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2020 |
03010063
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2020 |
03010062
LEANDRO RODRIGUES DA PENHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
