| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
1.682,02 |
|
| 23/01/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
1.682,02 |
|
| 23/01/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
1.682,02 |
|
| 23/01/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
2.825,43 |
|
| 23/01/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
2.825,43 |
|
| 23/01/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
2.825,43 |
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| 23/01/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
2.825,43 |
|
| 23/01/2020 |
06010079
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010079
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010079
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010079
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
82.421,04 |
|
| 23/01/2020 |
06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
82.421,04 |
|
| 23/01/2020 |
06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
82.421,04 |
|
| 23/01/2020 |
06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
82.421,04 |
|
| 23/01/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 23/01/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010184
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010184
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010184
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010184
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
