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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
11/11/2020 03100013
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...] 		PAGO 2.567,09
11/11/2020 03100013
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...] 		PAGO 2.567,09
11/11/2020 03100012
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...] 		PAGO 235,57
11/11/2020 03100012
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...] 		PAGO 235,57
11/11/2020 03100012
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...] 		PAGO 235,57
11/11/2020 03100012
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...] 		PAGO 235,57
11/11/2020 03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06006/2 [...] 		PAGO 1.820,00
11/11/2020 03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06006/2 [...] 		PAGO 1.820,00
11/11/2020 03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06006/2 [...] 		PAGO 1.820,00
11/11/2020 03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06006/2 [...] 		PAGO 1.820,00
11/11/2020 02110007
REGINALDO MENDES RIBEIRO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...] 		LIQUIDADO 800,00
11/11/2020 02110007
REGINALDO MENDES RIBEIRO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...] 		LIQUIDADO 800,00
11/11/2020 02110007
REGINALDO MENDES RIBEIRO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...] 		LIQUIDADO 800,00
11/11/2020 02110007
REGINALDO MENDES RIBEIRO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...] 		LIQUIDADO 800,00
11/11/2020 02110006
REGINALDO MENDES RIBEIRO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...] 		LIQUIDADO 800,00
11/11/2020 02110006
REGINALDO MENDES RIBEIRO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...] 		LIQUIDADO 800,00
11/11/2020 02110006
REGINALDO MENDES RIBEIRO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...] 		LIQUIDADO 800,00
11/11/2020 02110006
REGINALDO MENDES RIBEIRO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...] 		LIQUIDADO 800,00
11/11/2020 02090012
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A [...] 		PAGO 300.000,00
11/11/2020 02090012
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A [...] 		PAGO 300.000,00
11/11/2020 02090012
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A [...] 		PAGO 300.000,00
11/11/2020 02090012
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A [...] 		PAGO 300.000,00
11/11/2020 01100007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		PAGO 1.000,87
11/11/2020 01100007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		PAGO 1.000,87
11/11/2020 01100007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		PAGO 1.000,87
11/11/2020 01100007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		PAGO 1.000,87
11/11/2020 01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...] 		PAGO 4.500,00
11/11/2020 01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...] 		PAGO 4.500,00
11/11/2020 01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...] 		PAGO 4.500,00
11/11/2020 01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...] 		PAGO 4.500,00
11/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 71,66
11/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 71,66
11/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 71,66
11/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 71,66
11/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 71,66
11/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 71,66
11/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 71,66
11/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 71,66
11/11/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 217,58
11/11/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 217,58
11/11/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 217,58
11/11/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 217,58
10/11/2020 26090007
FR INFORMATICA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...] 		PAGO 645,00
10/11/2020 26090007
FR INFORMATICA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...] 		PAGO 645,00
10/11/2020 26090007
FR INFORMATICA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...] 		PAGO 645,00
10/11/2020 26090007
FR INFORMATICA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...] 		PAGO 645,00
10/11/2020 23110024
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- EL [...] 		EMPENHADO 2.000,00
10/11/2020 23110024
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- EL [...] 		EMPENHADO 2.000,00
10/11/2020 23110024
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- EL [...] 		EMPENHADO 2.000,00
10/11/2020 23110024
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- EL [...] 		EMPENHADO 2.000,00
10/11/2020 23110023
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...] 		EMPENHADO 550,00
10/11/2020 23110023
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...] 		EMPENHADO 550,00
10/11/2020 23110023
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...] 		EMPENHADO 550,00
10/11/2020 23110023
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...] 		EMPENHADO 550,00
10/11/2020 23100009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍ [...] 		LIQUIDADO 5.162,90
10/11/2020 23100009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍ [...] 		LIQUIDADO 5.162,90
10/11/2020 23100009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍ [...] 		LIQUIDADO 5.162,90
10/11/2020 23100009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍ [...] 		LIQUIDADO 5.162,90
10/11/2020 23100008
AMADO ALVES DA COSTA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.200,00
10/11/2020 23100008
AMADO ALVES DA COSTA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.200,00

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