| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
7.983,83 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
7.983,83 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
7.983,83 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
7.983,83 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
7.983,83 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
7.983,83 |
|
| 10/07/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
7.983,83 |
|
| 10/07/2020 |
04070034
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070034
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070034
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070034
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070032
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
30.164,20 |
|
| 10/07/2020 |
04070032
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
30.164,20 |
|
| 10/07/2020 |
04070032
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
30.164,20 |
|
| 10/07/2020 |
04070032
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
30.164,20 |
|
| 10/07/2020 |
04070012
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070012
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070012
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070012
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070010
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEG [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070010
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEG [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070010
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEG [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070010
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEG [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070010
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEG [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070010
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEG [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070010
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEG [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070010
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEG [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
3.588,49 |
|
| 10/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
3.588,49 |
|
| 10/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
3.588,49 |
|
| 10/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
3.588,49 |
|
| 10/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.588,49 |
|
| 10/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.588,49 |
|
| 10/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.588,49 |
|
| 10/07/2020 |
04070007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.588,49 |
|
| 10/07/2020 |
04070006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
493,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
493,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
493,00 |
|
| 10/07/2020 |
04070006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
493,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060168
GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060168
GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060168
GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060168
GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060167
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
29.903,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060167
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
29.903,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060167
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
29.903,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060167
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
29.903,00 |
|
| 10/07/2020 |
04060125
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 ST [...]
|
PAGO |
976,15 |
|
| 10/07/2020 |
04060125
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 ST [...]
|
PAGO |
976,15 |
|
| 10/07/2020 |
04060125
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 ST [...]
|
PAGO |
976,15 |
|
| 10/07/2020 |
04060125
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 ST [...]
|
PAGO |
976,15 |
|
| 10/07/2020 |
04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...]
|
PAGO |
1.615,00 |
|
