lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/07/2020 04070033
NATANAEL C. LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRAT [...]
LIQUIDADO 308,00
09/07/2020 04070033
NATANAEL C. LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRAT [...]
LIQUIDADO 308,00
09/07/2020 04070033
NATANAEL C. LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRAT [...]
LIQUIDADO 308,00
09/07/2020 04070033
NATANAEL C. LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRAT [...]
LIQUIDADO 308,00
09/07/2020 04070031
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 30.088,60
09/07/2020 04070031
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 30.088,60
09/07/2020 04070031
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 30.088,60
09/07/2020 04070031
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 30.088,60
09/07/2020 04070030
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
LIQUIDADO 35.042,75
09/07/2020 04070030
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
LIQUIDADO 35.042,75
09/07/2020 04070030
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
LIQUIDADO 35.042,75
09/07/2020 04070030
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
LIQUIDADO 35.042,75
09/07/2020 04070012
LUCIVALDO BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
EMPENHADO 350,00
09/07/2020 04070012
LUCIVALDO BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
EMPENHADO 350,00
09/07/2020 04070012
LUCIVALDO BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
EMPENHADO 350,00
09/07/2020 04070012
LUCIVALDO BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
EMPENHADO 350,00
09/07/2020 04060169
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 25.089,20
09/07/2020 04060169
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 25.089,20
09/07/2020 04060169
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 25.089,20
09/07/2020 04060169
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 25.089,20
09/07/2020 04060141
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 322,50
09/07/2020 04060141
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 322,50
09/07/2020 04060141
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 322,50
09/07/2020 04060141
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 322,50
09/07/2020 04060140
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
LIQUIDADO 645,00
09/07/2020 04060140
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
LIQUIDADO 645,00
09/07/2020 04060140
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
LIQUIDADO 645,00
09/07/2020 04060140
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
LIQUIDADO 645,00
09/07/2020 04060139
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
LIQUIDADO 258,00
09/07/2020 04060139
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
LIQUIDADO 258,00
09/07/2020 04060139
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
LIQUIDADO 258,00
09/07/2020 04060139
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
LIQUIDADO 258,00
09/07/2020 04060138
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
LIQUIDADO 322,50
09/07/2020 04060138
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
LIQUIDADO 322,50
09/07/2020 04060138
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
LIQUIDADO 322,50
09/07/2020 04060138
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
LIQUIDADO 322,50
09/07/2020 04060137
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
LIQUIDADO 1.290,00
09/07/2020 04060137
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
LIQUIDADO 1.290,00
09/07/2020 04060137
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
LIQUIDADO 1.290,00
09/07/2020 04060137
FR INFORMATICA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
LIQUIDADO 1.290,00
09/07/2020 04060134
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFREN [...]
LIQUIDADO 282,00
09/07/2020 04060134
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFREN [...]
LIQUIDADO 282,00
09/07/2020 04060134
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFREN [...]
LIQUIDADO 282,00
09/07/2020 04060134
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFREN [...]
LIQUIDADO 282,00
09/07/2020 04060123
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/001/2019-S [...]
PAGO 175,00
09/07/2020 04060123
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/001/2019-S [...]
PAGO 175,00
09/07/2020 04060123
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/001/2019-S [...]
PAGO 175,00
09/07/2020 04060123
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/001/2019-S [...]
PAGO 175,00
09/07/2020 04060122
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
PAGO 390,00
09/07/2020 04060122
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
PAGO 390,00
09/07/2020 04060122
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
PAGO 390,00
09/07/2020 04060122
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
PAGO 390,00
09/07/2020 04060121
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/001/2019-S [...]
PAGO 120,50
09/07/2020 04060121
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/001/2019-S [...]
PAGO 120,50
09/07/2020 04060121
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/001/2019-S [...]
PAGO 120,50
09/07/2020 04060121
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/001/2019-S [...]
PAGO 120,50
09/07/2020 04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
LIQUIDADO 556,99
09/07/2020 04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
LIQUIDADO 556,99
09/07/2020 04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
LIQUIDADO 556,99
09/07/2020 04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
LIQUIDADO 556,99

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