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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
23/11/2020 04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...] 		EMPENHADO 200,00
23/11/2020 04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...] 		EMPENHADO 200,00
23/11/2020 04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...] 		EMPENHADO 200,00
23/11/2020 04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...] 		EMPENHADO 200,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		LIQUIDADO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		LIQUIDADO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		LIQUIDADO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		LIQUIDADO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		EMPENHADO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		EMPENHADO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		EMPENHADO 100,00
23/11/2020 04110032
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta n [...] 		EMPENHADO 100,00
23/11/2020 04110028
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 17110 [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110028
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 17110 [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110028
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 17110 [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110028
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 17110 [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110027
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...] 		PAGO 350,00
23/11/2020 04110027
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...] 		PAGO 350,00
23/11/2020 04110027
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...] 		PAGO 350,00
23/11/2020 04110027
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...] 		PAGO 350,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		PAGO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		LIQUIDADO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		LIQUIDADO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		LIQUIDADO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		LIQUIDADO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		EMPENHADO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		EMPENHADO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		EMPENHADO 100,00
23/11/2020 04110026
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no I [...] 		EMPENHADO 100,00
23/11/2020 04100123
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...] 		PAGO 1.300,00
23/11/2020 04100123
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...] 		PAGO 1.300,00
23/11/2020 04100123
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...] 		PAGO 1.300,00
23/11/2020 04100123
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...] 		PAGO 1.300,00
23/11/2020 04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...] 		LIQUIDADO 1.500,00
23/11/2020 04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...] 		LIQUIDADO 1.500,00
23/11/2020 04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...] 		LIQUIDADO 1.500,00
23/11/2020 04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...] 		LIQUIDADO 1.500,00
23/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 62,70
23/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 62,70
23/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 62,70
23/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 62,70
23/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 62,70
23/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 62,70
23/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 62,70
23/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 62,70
23/11/2020 03110015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 		LIQUIDADO 8,08
23/11/2020 03110015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 		LIQUIDADO 8,08
23/11/2020 03110015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 		LIQUIDADO 8,08
23/11/2020 03110015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 		LIQUIDADO 8,08
23/11/2020 03110015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 		EMPENHADO 8,08
23/11/2020 03110015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 		EMPENHADO 8,08
23/11/2020 03110015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 		EMPENHADO 8,08
23/11/2020 03110015
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 		EMPENHADO 8,08

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