| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/11/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/11/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/11/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 18/11/2020 |
06100049
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
10.999,90 |
|
| 18/11/2020 |
06100049
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
10.999,90 |
|
| 18/11/2020 |
06100049
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
10.999,90 |
|
| 18/11/2020 |
06100049
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
10.999,90 |
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| 18/11/2020 |
06100046
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
9.000,17 |
|
| 18/11/2020 |
06100046
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
9.000,17 |
|
| 18/11/2020 |
06100046
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
9.000,17 |
|
| 18/11/2020 |
06100046
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
9.000,17 |
|
| 18/11/2020 |
06100044
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
11.000,35 |
|
| 18/11/2020 |
06100044
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
11.000,35 |
|
| 18/11/2020 |
06100044
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
11.000,35 |
|
| 18/11/2020 |
06100044
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
11.000,35 |
|
| 18/11/2020 |
06100020
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
14.800,00 |
|
| 18/11/2020 |
06100020
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
14.800,00 |
|
| 18/11/2020 |
06100020
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
14.800,00 |
|
| 18/11/2020 |
06100020
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
14.800,00 |
|
| 18/11/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
140,87 |
|
| 18/11/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
140,87 |
|
| 18/11/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
140,87 |
|
| 18/11/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
140,87 |
|
| 18/11/2020 |
04110095
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110095
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110095
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110095
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110077
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.764,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110077
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.764,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110077
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.764,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110077
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.764,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110076
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.008,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110076
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.008,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110076
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.008,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110076
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.008,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110075
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110075
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110075
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110075
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110027
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110027
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110027
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110027
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
3.625,55 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
3.625,55 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
2.782,60 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
2.782,60 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
2.674,65 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
2.674,65 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
3.763,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
3.763,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
2.782,60 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
2.782,60 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
2.674,65 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
2.674,65 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
3.625,55 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
3.625,55 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
3.763,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110021
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECE [...]
|
PAGO |
3.763,00 |
|
